****2026年部门收支总表
（本表收入按收入性质填列，****政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2026年收入		2026年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	224.01	一、本年支出	224.01
（一）财政拨款收入	224.01	（一）一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款收入	224.01	（三）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	50.39
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	9.88
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出
4.附属单位上缴收入		****社区支出
5.其他收入		（十三）农林水支出	32.09
		（十四）交通运输支出	120.53
二、上年结转结余		（十五）**勘探工业信息等支出
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出
其中：专户资金		（十七）金融支出


其中：单位资金		(二十)自然**海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出	11.12
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十四)灾害防治及应急管理支出
		(二十九)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）
		其中：专户资金
		其中：单位资金
收入总计	224.01	支出总计	224.01

表2

****2026年部门收入预算总表
																			单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1＝2+14	2=3+7+8	3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14＝15+19+20	15＝16+17+18	16	17	18	19	20
合计
****部门本级	224.01	224.01	224.01	224.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

****2026年部门支出预算总表
																							单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	其中：专户资金	其中：单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		224.01	221.01	3	224.01	224.01	221.01	3
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39		50.39	50.39	50.39	0
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92		48.92	48.92	48.92	0
****502	事业单位离退休	22.57	22.57		22.57	22.57	22.57	0
****	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54		22.54	22.54	22.54	0
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81		3.81	3.81	3.81	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		1.47	1.47	1.47	0
****999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		1.47	1.47	1.47	0
210	卫生健康支出	9.88	9.88		9.88	9.88	9.88	0
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88		9.88	9.88	9.88	0
****102	事业单位医疗	9.17	9.17		9.17	9.17	9.17	0
****103	公务员医疗补助	0.71	0.71		0.71	0.71	0.71	0
213	农林水支出	32.09	32.09		32.09	32.09		0
213	农业农村	32.09	32.09		32.09	32.09		0
214	交通运输支出	120.53	117.53	3	120.53	120.53	120.53	3
21401	公路水路运输	117.53	117.53		117.53	117.53	117.53	0
214	行政运行	117.53	117.53		117.53	117.53	117.53	0
214	其他交通运输支出	3		3	3	3		3
214	其他交通运输支出	3		3	3	3		3
221	住房保障支出	11.12	11.12		11.12	11.12	11.12	0
221	住房改革支出	11.12	11.12		11.12	11.12	11.12	0
****201	住房公积金	11.12	11.12		11.12	11.12	11.12	0

表4

****2026年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	224.01	一、本年支出	224.01
（一）一般公共预算拨款	224.01	（一）、一般公共服务支出
****政府性基金预算拨款		（三）、国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出
		（五）、教育支出
		（六）、科学技术支出
		（七）、文化旅游体育与传媒支出
		（八）、社会保障和就业支出	50.39
		（十）、卫生健康支出	9.88
		（十一）、节能环保支出
		（十二）、城乡社区支出
		（十三）、农林水支出	32.09
		（十四）、交通运输支出	120.53
		（十五）、**勘探工业信息等支出
		（十六）、商业服务业等支出
		（十七）、金融支出
		（二十）、自然**海洋气象等支出
		（二十一）、住房保障支出	11.12
		（二十二）、粮油物资储备支出
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出
		（二十九）、其他支出
二、上年结转
收入总计	224.01	支出总计	224.01

表5

****2026年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		224.01	224.01	3
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0
****502	事业单位离退休	22.57	22.57	0
****	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0
****9999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0
****102	事业单位医疗	9.17	9.17	0
****103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0
213	农林水支出	32.09	32.09	0
213	农业农村	32.09	32.09	0
213	事业运行	32.09	32.09	0
214	交通运输支出	120.53	117.53	3
214	公路水路运输	117.53	117.53	0
214	行政运行	117.53	117.53	0
214	其他交通运输支出	3	0	3
214	其他交通运输支出	3	0	3
221	住房保障支出	11.12	11.12	0
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0
****201	住房公积金	11.12	11.12	0
表6

****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：万元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
				合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	137.03
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	34.65
		30102	津贴补贴	13.76
		30103	奖金	24.09
		30107	绩效工资	20.57
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33
		30109	职业年金缴费	3.81
		30110	职工基本医疗保险缴费	5.10
		30111	公务员医疗补助缴费	0.71
		30112	其他社会保障缴费	0.82
50103	住房公积金	30113	住房公积金	11.12
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	11.07
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	23.40
50201	办公经费	30201	办公费	9.11
		30202	印刷费	0.90
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	0.74
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	2.11
		30229	福利费	0
		30239	其他交通费用	0
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	0
50205	委托业务费	30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.84
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	8.70
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置
50306	设备购置	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		30207	信息网络及软件购置更新
50307	其他资本性支出	31008	物资储备
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出
50501	工资福利支出	30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
		30107	绩效工资
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	公务员医疗补助缴费
		30112	其他社会保障缴费
		30113	住房公积金
		30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30212	因公出国（境）费用
		30213	维修（护）费
		30214	租赁费
		30215	会议费
		30216	培训费
		30217	公务接待费
		30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30231	公务用车运行维护费
		30239	其他交通费用
		30299	其他商品和服务支出
		30240	税金及其他费用
506	对事业单位资本性补助			36.96
50601	资本性支出（一）	310	资本性支出
		31005	基础设施建设
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置
507	对企业的补助	312	资本性支出
50701	费用补贴	31204	费用补贴
50702	利息补贴	31205	利息补贴
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	23.62
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
		30305	生活补助	9.75
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
		30302	退休费	13.87
		30303	退职（役）费	0
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.96

表7

****2026年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2025年初预算数	2026年初预算数				2026年与上年预算数增减变化额	2026年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
项目	2025年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2026年与上年预算数增减变化额	2026年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	9.6	0	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0.9	0.84	0.84	0	0	0.06	7.14%
三、公务用车购置及运行维护费	8.7	8.7	8.7	0	0			无变化
1.公务用车运行维护费	8.7	8.7	8.7	0	0			无变化
2.公务用车购置费	0	0	0	0	0

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、**市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

****2026年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注



合计

表9

****2026年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注



合计

表10

****2026年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计＝3+7+8

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

****

机关事业单位基本养老保险缴费支出

****

机关事业单位基本养老保险缴费支出

****108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.33

****

事业单位离退休

****502

事业单位离退休

****502

退休费

13.87

****

机关事业单位职业年金缴费支出

****506

机关事业单位职业年金缴费支出

****109

机关事业单位职业年金缴费支出

3.81

****

其他社会保障和就业支出

****999

其他社会保障和就业支出

****199

其他社会保障缴费

0.35

****

事业单位医疗

****102

事业单位医疗

****110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.6

****

公务员医疗补助

****103

公务员医疗补助

****111

公务员医疗补助缴费

0.7

****

行政运行

****101

事业运行

****101

基本工资

34.65

****

行政运行

****101

行政运行

****102

津贴补贴

7.21

****

行政运行

****101

行政运行

****103

奖金

24.09

****

行政运行

****101

行政运行

****201

办公费

9.11

****

行政运行

****101

行政运行

****202

印刷费

0.90

****

行政运行

****101

行政运行

****211

差旅费

0.74

****

行政运行

****101

行政运行

****213

修(护)费

****

行政运行

****101

行政运行

****217

公务接待费

0.84

****

行政运行

****101

行政运行

****228

工会经费

2.11

****

行政运行

****101

行政运行

****229

福利费

2.11

****

行政运行

****101

行政运行

****231

公务用车运行维护费

8.7

****

行政运行

****101

行政运行

****299

其他商品和服务支出

****

住房公积金

****201

住房公积金

****113

住房公积金

11.12

表11

****2026年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计＝3+7+8

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

****

春运经费

****199

其他公路水路运输支出

****299

其他商品和服务支出

****

****客运站场建设经费

****199

其他公路水路运输支出

****299

其他商品和服务支出

****

律师费

****199

其他公路水路运输支出

****226

劳务费

****

铁路沿线安全环境治理

****110

公路和运输安全

****201

办公费

****

乡村**驻村专项经费

****599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出

****299

其他商品和服务支出

第三部分 ****2026年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 224.01万元，其中：本年收入224.01万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入224.01万元，财政专户管理资金收入0万元（除教育系统其他单位无需填报），单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额224.01万元，其中：本年支出224.01 万元；年终结转结余(非财政拨款） 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出50.39 万元；卫生健康支出9.88万元；住房保障支出11.12万元；农林水支出32.09万元；交通运输支出120.53；结转下年0万元，结转原因是2025年预计年末无结转。

3. ****2026年部门收支总预算224.01万元，比 2025年部门收支总预算增加15.6万元，主要原因人员增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额224.01万元全部为当年预算（若有上年结转的需分别说明），比上年增加15.6 万元，主要原因人员增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入224.01万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入0万元，占总收入的 0%；上年结转结余0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出50.39万元，占总收入的22.49%；卫生健康支出9.88万元，占总收入的4.41%；住房保障支出11.12万元，占总收入的4.96%；农林水支出32.09万元，占总收入的14.33%；交通运输支出120.53万元，占总收入的53.81%具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元，比上年增加（减少）0万元

2.社会保障和就业支出（类）50.39 万元比上年增加4.62万元万元，其中：行政事业单位养老支出（款）48.92，事业单位离退休（项）22.57万元、行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.54万元、行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.81万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元。

3. 卫生健康支出（类）9.88万元, 比上年减少0.14万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.88万元；事业单位医疗（项）9.17 万元。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.71万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.12 万元，比上年增加5.36万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）32.09万元，比上年增加24.13万元。其中：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚乡村**（项）32.09万元。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）120.53万元、比上年减少10.57万元。其中：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）120.53万元、公路和运输安全（项）3万元、其他公路水路运输支出（项）117.53万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额224.01万元，比上年增加15.6万元，主要原因人员增加。其中:基本支出224.01万元，比上年增加15.6万元，占部门支出的90%,原因是2026年人员较2025年增加、社会保障等费用2026年要进行调标；基本支出主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0万元，比上年增加（减少）0万元。社会保障和就业支出(类)50.39 万元比上年增加4.62万元万元；卫生健康支出（类）9.88万元, 比上年减少0.14万元；住房保障支出(类)11.12 万元，比上年减少0.02万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额224.01万元，其中：本年收入224.01万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入224.01万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额224.01万元，按支出功能分类:社会保障和就业支出50.39万元；卫生健康支出9.88万元；住房保障支出11.12万元；农林水支出32.09万元、交通运输支出120.53万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加15.67万元，主要原因一是人员增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为224.01万元，其中：人员经费165.25万元，公用经费支出24.72万元，比上年增加7.65万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200元调整至240元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据****机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从2024年起列入财政预算。

人员经费137.03万元，具体分为：工资福利支出140.53万元、对个人和家庭的补助24.66万元。包括：基本工资34.65万元、津贴补贴13.76万元、奖金24.09万元、绩效工资20.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元、职业年金3.81万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金11.12万元、其他工资福利支出11.07万元；对个人和家庭的补助支出24.66万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：抚恤金 1.04万元、退休费13.87万元、生活补助9.75万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费23.76万元。包括：办公费7万元、印刷费0.9万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.74万元、维修(护)费0万元、公务接待费0.84万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费2.74万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他商品和服务支出1万元、其他交通费用0万元、资本性支出0万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为0万元，其中：一般公共预算项目支出 0万元；政府政府性基金预算项目支出0 万元；国有资本经营预算项目支出0 万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算9.11万元，其中：一般公共预算安排9.11 万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后****机关事务中心单写)；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年9.6万元相比增加0.49万元，增加率为5.10%，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年****机关事务中心单写)。公务用车运行维护费8.7万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少0万元，比上年下降0%，下降原因主要是2026年车辆定额比上年度减少，本部门的公务用车保有量为3辆。

3公务接待费0.84万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加（减少）0万元，与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026年部门运行经费预算为11.59万元，比上年减少万元变动原因是：在编人员及长期临聘人员增加，导致工会经费及福利费较2025年增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元…，主要是0购置，较上年增加（减少）0万元，****政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2024年年末，本部门国有资产合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增（减）原因是……。主要包括流动资产0万元、固定资产净值29.26547万元（原值39.4769万元），无形资产净值0万元（原值0万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计1辆，含:一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。2026年无拟购置固定资产。

四、预算绩效管理情况

2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金224.01万元（其中单位资金0万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目1个，绩效目标1个，预算资金3万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

（十五）项目支出绩效目标表
2026年项目支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	春运经费
主管部门	****			实施单位	****
资金情况	年度资金总额：		3.00
	其中：财政拨款		3.00
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	保障群众方便快捷出行、保障物资畅通高效运行
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		春运期间出勤次数	≥50次
		质量指标		春运工作按时完成率	＝100%
		时效指标		工作完成时间	＝100%
		成本指标		项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	可持续影响指标		方便群众快捷出行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	＝100%

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

18.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。****事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）

21.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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