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关于购买办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N564********263801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 02 防滑地垫 | A02 | 个 | 1.00 | 500 | 500 |
| 2 | 国产 亚克力 消防安全标识 标识牌（禁止吸烟） | 国产亚克力 | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
| 3 | 得力 9879 财务证明用品 光敏印油 | 得力/deli9879 | 瓶 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 97656 云彩纸 皮纹纸 | 得力/deli97656 | 包 | 2.00 | 23 | 46 |
| 5 | 8900 收纳箱/盒/袋 收纳盒 | A8900 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 6 | 69190 喷火枪 点火枪 | A69190 | 中国 | 3.00 | 55 | 165 |
| 7 | 五江 7501-2.0L 饮水用具/盛水容器暖瓶 | 五江/WJ7501-2.0L | 个 | 15.00 | 40 | 600 |
| 8 | 得力 30400 双面胶带 双面胶9毫米 | 得力/deli30400 | 卷 | 10.00 | 1 | 10 |
| 9 | 598 纸袋纸/杯纸 劲洁加厚纸杯 | A598 | 包 | 40.00 | 8 | 320 |
| 10 | 奥蒂斯 56321 云彩纸 彩纸 | 奥蒂斯56321 | 包 | 3.00 | 13 | 39 |
| 11 | 得力 加厚 玻璃纸 | 得力/deli加厚 | 米 | 60.00 | 7 | 420 |
| 12 | 双鹿 普通干电池 电池23A-12V | 双鹿23A | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 13 | 开拓者 7075 登山杖/手杖（竹竿/旗杆） | 开拓者7075 | 根 | 4.00 | 3 | 12 |
| 14 | 时尚灯笼 灯笼大 | 时尚灯笼灯笼 | 对 | 2.00 | 110 | 220 |
| 15 | 科美特 垃圾桶 | 科美特垃圾桶 | 台 | 20.00 | 13 | 260 |
| 16 | 雷丁 户外照明手提灯 | 雷丁6098 | 件 | 1.00 | 43 | 43 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李宁洁
联系电话： 153****8982
传真：
地址： **市伊犁河路街道阿合买提**路7巷1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于购买办公用品的网上超市合同(11N56493437820263801).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-05-26
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