嘉峪关市农机监理所2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

****主要职责是： 宣传、贯彻执行国家农机安全生产法律、法规，依法实施安全检查，查处、纠正农机违法违规；负责全市拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证等工作；负责设施农业装备及其它农业机械的现场安全检验；负责在村镇、田间、场院等行驶、作业或停放过程中发生的农机事故的调查、处理和报告，协助政府有关部门，做好重特大农机事故的调查、处理和报告。

二、机构设置情况

****机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

****共有预算单位1个，****农业农村局，为****事业单位，编制人数3人，实有人数4人，在职人数3人，辅助用工1人，退休人员7人。

****事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算70.21万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算69.09万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入69.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算69.09万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出66.59万元，占98.03%；项目支出2.5万元，占1.97%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出69.09万元，包括：社会保障和就业支出14.95万元、卫生健康支出3.09万元。农林水支出45.74万元、住房保障支出5.32万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2026年基本支出66.59万元，比2025年预算减少2.24万元，下降3.25%，下降的主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年人员经费减少。

其中：人员经费支出62.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.5万元，比2024年预算增加1.12万元，增长81.16%，主要原因是2026年项目经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是专项业务经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.46万元，比2025年预算增加1.26万元，主要原因是2025年退休1人,2026年退休人员经费增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为4.49万元，比2025年预算减少1.11万元，主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年养老保险缴费下降。

3.卫****行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2026年预算数为1.82万元，比2025年预算减少0.43万元，主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年基本医疗保险缴费减少。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.26万元，比2025年预算减少0.07万元，主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年公务员医疗补助缴费下降。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为43.24万元，比2025年预算减少3.06万元，主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年人员经费预算减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为4.28万元，比2025年预算减少0.46万元，主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年住房公积金缴费基数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为1.04万元，比2025年预算增加0.27万元，主要原因是2025年新入职1人，2026年购房补贴预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无会议费。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费6.45万元，较2025年预算增加3万元，增长86.96%，增长的主要原因是2025年退休1人、新入职1人，2026年机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.32万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额0.32万元，****政府采购项目预算金额0.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为82.06万元。其中：办公用房515.2平方米，价值25.18万元，预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：专项业务经费

1、项目概况：专项业务经费用于开展拖拉机、联合收割机年度检验、农机驾驶员驾驶证到期审验换证、新购置的拖拉机和联合收割机报户登记挂牌、农机驾驶员培训考证、农机安全宣传、隐患排查检查、现代农机宣传等农机监理业务工作，提高农机驾驶员安全意识，遏制农机事故发生，促进全市农业持续稳**全生产，以及提高农民使用新型现代农机的积极性，提升全市农业机械化程度，确保农业和农村经济可持续发展。

2、立项依据：《**省农业机械管理条例》、《****办公室关于印发**市加强农机安全生产工作实施意见的通知》（嘉政办发〔2022〕47号）、****财政厅****农牧厅《关于下达2006年低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助的通知》（甘财预〔2007〕32号)

3、实施主体：****

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5、实施计划：开展拖拉机、联合收割机年度检验、农机驾驶员驾驶证到期审验换证、新购置的拖拉机和联合收割机报户登记挂牌、农机驾驶员培训考证、农机安全宣传、隐患排查检查、现代农机宣传等农机监理业务工作。

6、年度预算安排：2.5万元

7、预期总体目标：拖拉机、联合收割机年度检验率达到85%及以上；农机驾驶员驾驶证到期审验换证率达到85%及以上；新购置的拖拉机和联合收割机100%报户登记挂牌；举办农机驾驶员驾驶证考证培训班，考证合格率达到95%及以上；开展农机安全宣传和隐患排查检查工作，提高农机驾驶员安全意识，遏制农机事故发生，促进全市农业持续稳**全生产；开展现代农机宣传活动，提高农民使用新型现代农机的积极性，提升全市农业机械化程度，确保农业和农村经济可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算公开于部门网站。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

10、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位养老方面的支出。

11、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

****

2026年5月26日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。