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关于装订线材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N328********26401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订柳管 装订线材 | 得力/deli装订柳管 | 个 | 200.00 | 1.25 | 250 |
| 2 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 得力 S999-HB 铅笔 | 得力/deliS999-HB | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 得力 3041 橡皮 | 得力/deli3041 | 块 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli5006 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 7 | 得力 0231 订书钉 | 得力/deli0231 | 枚 | 13.00 | 3 | 39 |
| 8 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 200.00 | 1 | 200 |
| 9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 10 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 个 | 12.00 | 28 | 336 |
| 11 | 得力 S46 中性笔 | 得力/deliS46 | 支 | 8.00 | 25 | 200 |
| 12 | 晶森 账册封面 L封套 | 晶森/JINGSENL封套 | 个 | 1500.00 | 0.5 | 750 |
| 13 | 晶森 账册卷皮 | 晶森/JINGSEN封皮0001 | 份 | 4000.00 | 0.5 | 2000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱娇娇
联系电话： 186****1999
传真：
地址： ******开发区维泰南路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订线材的网上超市合同(11N3287820932026401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-05-26
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关于装订线材的网上超市合同公告
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