中共壤塘县委巡察工作领导小组办公室部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

****巡察办下属二级单位0个。内设办公室、第一至第三巡察组。

（二）机构职能

1.****领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度总结、重要情况和信息；

2.****领导小组报告工作情况，****县委****小组的决策和部署；

3.统筹协调、指导督导巡察组开展工作；

4.承担政策研究、制度建设等工作，****县委****小组决定的事项进行督办；

5.****组织部等部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6.建立健全与纪检、政法、组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；

7.****领导小组和上级巡视巡察机构交办的其他事项。

（三）人员概况

****巡察办编制（含事业编制）为10人，截至目前，实有人数（含事业工勤）为9人（其中：行政编制实有人数4人，空编1人；事业编制实有人数5人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。****巡察办2025年严格按照财政预算管理要求执行各项收入。年初按工作职能及年度任务编制预算收入，全年决算实现总收入320.05万元，预算收入执行到位，资金足额保障单位各项工作开展。

（二）支出情况。****巡察办2025年根据年度工作目标编制年初预算。全年决算总支出320.05万元，预算执行到位。资金主要用于单位日常运转、业务开展、重点工作落实等方面，顺利完成全年各项工作任务，保障了单位履职尽责，资金使用规范、使用效益良好。

（三）结余分配和结转结余情况。****巡察办2025年决算报表显示，本单位年度收支平衡，年末结转结余资金0万元，无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。****巡察办核心工作职责，聚焦政治巡察开展、巡察整改督办、巡察成果运用、专项任务落实、队伍建设五项核心目标推进全年工作。****工作部署，常态化开展政治监督，扎实推进问题整改闭环管理，充分用好巡察成果，严格队伍教育管理，圆满完成年度各项巡察履职任务，整体履职成效良好。

2.预算管理。本年度预算编制科学精准、贴合工作实际，单位收入统筹规范到位。预算支出执行有序高效，严格把控资金使用进度，年终结余管理规范，坚决压减和严控一般性支出。同时，严格按照规定完成预决算信息公开，全过程合规透明，预算管理整体质量较高。

3.财务管理。我办财务管理制度健全完善，严格执行各项财经规章制度。财务岗位设置规范，实行会计、出纳岗位分设、权责分离。各类资金拨付、使用、报销全程严格依规执行，审批流程完整、资金使用合规规范，未发生违规使用资金情况。

4.资产管理。严格落实资产常态化管理、登记盘点制度，资产台账清晰完整。本年度资产整体利用率较高，各类办公资产均按需合理配置、正常使用，无闲置、浪费、低效运转资产，资产管理规范高效。

5.采购管理。****政府采购相关规定，规范采购流程、依法依规开展采购工作。****政府采购共计1.76万元，****巡察办公复印机等设备，采购流程合规，有效保障办公运转，同时积极落实政策，支持中小企业发展，采购执行落实到位。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为82.89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0.00万元，1—12月预算执行总体进度为0.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目立项严格按照单位工作职责、年度重点任务及财政项目管理要求开展，决策程序规范、依据充分。项目绩效目标设置贴合巡察工作实际，指标清晰、可量化、可考核，项目按规定完成入库备案，项目决策科学合规。

2.项目执行。项目资金支出与年度工作开展同向匹配，资金拨付、使用流程规范。本年度项目无擅自调整、变更情况，严格按计划推进实施。整体执行有序、管控到位，未出现资金滞留、违规支出等问题。

3.目标实现。年度项目既定工作目标基本完成，无明显目标偏离情况。项目资金有效保障了日常巡察、督查督办、业务保障等重点工作开展，较好支撑了全年履职任务，项目实施整体成效良好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况：我办高度重视预算绩效管理结果运用，将年度绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金统筹、项目安排、日常财务管理的重要依据。针对绩效运行过程中发现的薄弱环节，及时梳理整改，不断规范预算执行、****政府采购工作，持续提升财政资金使用效益。

2.信息公开情况：严格落实财政信息公开相关要求，本年度部门预算绩效自评相关材料已按规定时限、****政府官方网站全面公开，公开内容真实完整、公开程序合规，主动接受社会监督。

3.整改反馈情况：针对年度绩效运行、预算执行、项目实施中发现的问题，建立台账管理，逐项梳理原因、落实整改措施、明确整改时限，做到即知即改、立行立改，整改闭环到位，有效堵塞管理漏洞。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度，我办严格落实全面预算绩效管理要求，预算编制科学合理，收支管理规范有序，财务、资产、采购管理运行平稳，巡察履职效能稳步提升，项目总体运行良好，财政资金使用总体安全高效。经自评，本年度部门预算绩效综合自评得分为89分，整体绩效等级良好。

（二）存在问题。个别常年项目预算执行进度未达到100%，年末存在少量资金未完全列支，预算执行均衡性有待进一步提升； 绩效目标细化程度仍有不足，部分绩效指标量化、细化不够精准，过程动态管控力度偏弱； 预算绩效管理精细化水平有待提升，绩效事前研判、事中监控的常态化管理仍需加强。

（三）改进建议。紧盯预算执行进度。常态化跟踪项目资金使用进度，科学统筹全年支出，合理安排资金列支节奏，提升预算执行均衡度和到位率，减少年末资金结余情况； 精准设置绩效目标。结合年度重点巡察工作任务，进一步细化、量化绩效指标，增强目标的针对性、可考核性，提升绩效目标编制质量；强化全过程绩效管理。健全事前谋划、事中监控、事后复盘的全链条绩效管控机制，常态化开展绩效运行分析，持续提升单位预算管理和资金使用精细化水平。

附表：部门预算绩效自评打分表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表3：部门项目支出绩效自评表