中共壤塘县纪律检查委员会部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

****属于一级预算单位，无下属二级单位，由办公室、党风政风监督室、审理法规室、案件管理室、信访室、****监察室和6个派驻纪检监察组组成。

（二）机构职能

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。****工作部门、县委批准设立的党组织（党委），各乡（镇）党委、****县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，****县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，****人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草我县规范性文件。

7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会****纪委监委派驻（出）机构人员配备有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.****纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

****纪委监委编制（含行政工勤编制）为43人，截至目前，实有人数（含行政工勤）为43人（其中：行政编制实有人数38人，空编2人；工勤编制实有人数4人，超编1人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。****2025年严格按照财政预算管理要求执行各项收入。年初按工作职能及年度任务编制预算收入，全年决算实现总收入1534.43万元，预算收入执行到位，资金足额保障单位各项工作开展。

（二）支出情况。****2025年根据年度工作目标编制年初预算支出。全年决算总支出1534.43万元，预算执行到位。资金主要用于单位日常运转、业务开展、重点工作落实等方面，顺利完成全年各项工作任务，保障了单位履职尽责，资金使用规范、使用效益良好。

（三）结余分配和结转结余情况。****2025年决算报表显示，本单位年度收支平衡，年末结转结余资金0万元，无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。****纪委监委监督执纪问责、监督调查处置核心职能，围绕政治监督、日常监督、执纪办案、干部队伍建设、作风建设等年度核心绩效目标开展落实。全年严格落实全面从严治党各项工作要求，常态化开展政治监督和专项监督，扎实推进案件查办、廉政教育、干部监督管理等重点工作，有效整治各类作风顽瘴痼疾，稳步推进党风廉政建设和反腐败工作走深走实。各项核心职能目标均高质量完成，履职成效明显，充****机关监督保障执行、护航经济高质量发展。

2.预算管理。全年预算管理工作规范有序、质效较高。一是预算编制科学精准，严格结合年度重点纪检监察工作、日常运转需求据实编制，贴合单位实际履职需要。二是收入统筹规范到位，各项资金全部依规统筹使用。三是支出执行高效有序，严格按进度、按用途执行预算资金。四是严控年末资金结余，实现资金应支尽支、无闲置沉淀。五是从严压减一般性支出，坚持厉行节约、精打细算。六是严格落实预决算公开要求，及时、规范完成信息公开，预算整体管理水平较高。

3.财务管理。单位财务内控体系健全完善，财务管理运行规范。一是持续修订完善财务管理制度、经费报销、资金审批等内控制度，形成制度化、规范化管理体系。二是严格执行会计、出纳岗位分设制度，岗位职责清晰、相互制约、相互监督，有效规避财务风险。三是资金使用全程严格执行财经法律法规及各项制度规定，严格审批流程、规范报销程序，所有资金专款专用、使用合规，全年无违规使用资金情况，财务运行安全规范。

4.资产管理。单位资产管理规范高效，资产使用效益良好。严格落实国有资产管理规定，常态化开展资产盘点、登记、管护工作。全年单位资产配置合理、使用规范，资产整体利用率高，无闲置、沉淀、报废待处置低效资产，资产盘活成效良好，人均资产变动合理，有效保障了纪检监察日常办公、执纪办案、专项工作开展，国有资产安全完整、使用高效。

5.采购管理。****政府采购相关法律法规，规范政府采购全流程管理，采购执行率高。本年度严格按照采购程序开展采购工作，政府采购投入37.7万元，全部用于纪检监察干部铸魂、****部队伍能力提升工作，有效保障了干部教育培训、综合素质提升需求，同时积极落实扶持中小企业发展相关政策，采购管理规范合规、成效较好。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额306.1万元，1—12月预算执行总体进度为82.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额64.76万元，1—12月预算执行总体进度为95.21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本年度各类预算项目决策程序规范，严格按照单位议事规则和财政管理要求立项申报。项目绩效目标设置贴合纪检监察工作实际，指标清晰、贴合年度重点工作。严格执行项目入库管理制度，入库资料齐全、审核严谨，项目立项科学合理、合规有效。

2.项目执行。项目资金执行与工作进度保持一致，专款专用、支出规范，无挤占、挪用、滞留资金情况。项目实施过程管控严格，如需调整均按程序报批，无擅自变更项目内容、用途情况。全年各项目均按计划有序推进，如期完成阶段性工作任务，项目执行质量良好。

3.目标实现。本年度各项目绩效目标全部按期完成，指标完成度高。项目实施全程对标年初绩效目标推进，动态管控到位，无目标偏离、任务滞后情况。通过项目实施，有效保障了监督执纪、干部队伍建设、党风廉政建设等重点工作落地，整体成效显著，资金使用效益良好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。单位严格落实财务系统、预算一体化等内部平台使用管理要求，常态化开展系统录入、数据更新、台账维护。各类业务系统运用规范、操作及时，充分依托信息化平台提升财务核算、预算执行、日常办公效率，内部信息化应用常态化、规范化，整体应用成效良好。

2.信息公开情况。严格按照政务信息公开相关规定，依法依规开展预决算、重点工作、绩效信息公开工作，所有应公开信息均已按时完成公开，公开内容真实完整、公开时限合规、公开渠道规范，主动接受社会监督。

3.整改反馈情况。针对历年财政检查、绩效评价、审计反馈问题，建立问题台账、逐项压实整改责任，实行闭环管理。所有问题均已全部整改到位、资料留存完整，常态化开展自查自纠，持续规范预算财务管理，长效整改落实成效显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年度，严格执行各项财经制度及预算管理规定，预算编制、资金执行、财务管理、资产管理、政府采购及项目运行整体规范有序，各项履职工作任务全面完成，预决算公开及时规范，资金使用效益总体良好。经部门自评，本年度部门预算绩效综合自评得分为88分，绩效等级为良好。

（二）存在问题。一是个别项目绩效指标设置精细化程度不够，量化指标不够细化，针对性、可量化性有待进一步提升；二是项目过程绩效管理精细化不足，日常绩效跟踪、过程资料归集不够细致；三是预算绩效成果运用不够充分，绩效评价结果与下年度预算编制衔接不够紧密。

（三）改进建议。一是细化绩效指标设置。在今后预算申报工作中，结合纪检监察工作实际，进一步细化、量化项目绩效指标，提高指标科学性、精准性和可考核性，提升项目预算编制质量；二是强化全过程绩效管理。常态化开展绩效运行跟踪监控，规范过程资料收集、整理和归档，做实日常绩效管理，提升项目全过程管控水平；三是强化绩效结果运用。严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将本年度绩效自评结果充分运用到下一年度预算编制、项目筛选和资金统筹中，不断提升财政资金精细化、科学化管理水平。

附表：部门预算绩效自评打分表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算项目绩效评价表