壤塘县人民政府办公室关于部门预算绩效自评报告

附件2

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

****内设股室有秘书股、综合股（机要室）、机关事务管理股。****人民政府****中心、****中心、****政府****中心、****政府****中心、****办事处。

（二）机构职能。

1.负责****县政府、****办公室名义发布的公文。****政府、****办公室****政府的文电。****机关公文处理工作。

2.****政府****政府****政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。

3.****政府会议的准备工作，****政府组织实施会议决定事项。

4.****政府领导指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府决定。

5.****政府值班工作，****政府报告重要情况，****政府****政府向县政府反映的重要问题。

6.****中心工作，对全县经济和社会发展重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县政府决策参考；对经济体制改革、经济和社会发展情况进行收集、分析，****政府领导决策；****政府的重点调研课题，组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究；****政府经济和社会发展重大课题的调查研究，指导县级部门开展政务调研工作；****政府重大政策性文件起草工作。

7.****政府领导****机关后勤管理工作；负责机关和直属单位财务管理工作；****机关的人事、财务、物资、水电、房屋、办公设施、职工福利、后勤保障、安全保卫等工作；****办公室固定资产管理、离退休干部管理等工作。

8.****政府信息化发展规划，推进信息化应用工作。负责推进、指导、协调、监督、****政府系统信息公开**务公开工作；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向省、州报送信息，整理报送经济社会发展的重要信息；负责“****政府”门户网站的建设和运行管理工作。指导、****政府系****政府网站建设，****机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。负责政府外网建设，指导、****机关办公自动化工作；负责高清视频会商系统的维护和管理。

9.贯彻执行人民防空工作的方针、政策、法规和规章制度。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，拟定人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。拟定城市的防护类别、防护标准，经批准后实施。**有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市人民防空建设进行监督检查。组织开展人民防空组织指挥工作。组织管理人民防空通信警报建设。组织管理人民防空工程建设。组织开展人民防空宣传教育等。

10.负责外事和港澳工作。

11.****机关行政效能建设工作；在行政主管****政府机关效能建****政府机关效能工作计划；****机关工作人员履行职责情况；****机关效能建设规章制度的贯彻执行情况，组织评议和考核各部门单****机关效能工作，****机关效能建设先进经验；组织、协调、督促、****政府****人大代表议案、建议、****政协委员建议案、提案；负责县长信箱及县长交办单的办理落实工作；****办公室****机关党风廉政建设工作。

12.加强与各县驻蓉办的联系，促进相互了解和**往来；为**在**的活动搞好协调和服务；协助县信访部门做好越级上访人员的信访事项工作；对外宣传**，做好招商引资以及涉外业务。

13、****政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2025年末，****行政编制26个、在编19人；事业编制19个、在编19人；行政工勤编制12人、在编12人；援藏挂职借调等人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。****部门（单位）2025年年初预算收入为1451.39万元、均为一般公共预算财政拨款收入。其中：本年收入的基本支出1431.39万元，本年收入的项目支出20.00万元。决算报表收入1940.16万元；其中一般公共预算财政拨款收入为1925.16万元，其他收入为15.00万元（**援建工作运行经费）。

（二）支出情况。****部门（单位）2025年年初预算支出1451.39万元、其中：基本支出为1431.39万元，包括人员经费支出1198.65万元，公用经费支出232.74万元，项目支出20.00万元。决算报表支出情况为1940.16万元；其中：基本支出为1518.01万元，包括人员经费支出1315.11万元，公用经费支出206.50万元，项目支出422.15万元。

主要包括完成的任务、达成的效果等。

坚持勤参善谋，以文辅政谱新篇。一是聚焦文风转变，文稿质量再提升。始终按照“贴得紧、跟得上，重创新、有突破”要求，精益求精，优质高效做好各类综合性文稿起草工作。上半年完成工作报告、发言材料等综合性文稿523篇, 各类会议纪要1387篇，为县政府依法行政提供重要支撑。二是聚焦调查研究，参谋作用再发挥。始终把调研工作的着力点放在为领导决策服务上，从产业、生态等经济社会发展重点领域拟定2个课题，明确调研活动安排和调研成果运用等，形成了3份调研成果，编印《信息参阅》12期，为领导决策提供参考依据。

坚守中枢职责，事务管理创佳绩。一是坚持精心办文，文件流转提质效。立足“即收即转、即来即办”的原则办理各类文件。上半年登记、运转上级各类公7056件（省州来文2896件，县内来文3798件），复核登记、排版印发文件1657份，精减文件同比下降5.1%，办理下级请示报告类文件3145件，期间无误事等问题发生。二是坚持周密办会，会务办理提水平。****政府常务会12次、审核议题200余件，县政府党组会13次，汇编学习文件10余期。同时，严格视频会务管理，制发了《关于进一步严肃会议纪律的通知》，指导办理各类视频会议150余次，精减会议同比下降3.2%，确保了会议高质量召开。

坚决为民服务，勤督严查树形象。一是严格督查督办，分项督查解民困。专项开展民生、项目、防疫等领域督促检查60余次，实地督查20余次，印发各类专通报9期（文会事4期，内部考勤5期）；****政府领导批示件、交办事项25余件，确保县委、县政府政令畅通，各项决策部署落实落地。二是严格案件办理，为民服务解民忧。努力把代表委****政府决策中、体现在工作落实中，****人大****政协提案148件（人大代表议案建议94件，政协委员提案54件），推动提案办理成果转化落地。三是严格结对帮扶，深入基层解难题。持续抓好与吾伊乡西西村的结对帮扶工作，提亮脱贫成色。按月督促帮扶责任人走访入户，切实帮助联系户解决实际困难。 一年来，县政府办立足岗位职责，大力发扬“地处偏僻思想不保守、条件艰苦工作创一流”**精神，在以文辅政、事务管理等方面虽然取得了一些成绩。但离上级要求和群众期盼还存在一定差距。一是服务领导思路超前谋划还不够；二是服务质效还有待提升；三是参谋助手作用发挥有待加强。

（三）结余分配和结转结余情况。

****部门（单位）2025年决算报表结转结余为0.00万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

履职效能

1、政务运转保障目标：年度目标为 “公文流转及时率 100%、会议保障零失误”，实际完成情况：全年办理各类公文 7056件，流转及时率 100%；组织各类会议 175场次。通过优化公文处理流程、规范会议管理，政务运转效率较上年提升 5%，****政府各项工作高效推进。

2、督查督办落实目标：年度目标为 “****政府重大决策部署办结率 100%、民生实事按期办结率 100%”，实际完成情况：全年督办各类任务65项，办结率 100%，其中 65项民生实事全部按期办结，群众满意度达 98%。通过建立 “清单化、闭环式” 督查机制，推动各项决策部署落地见效，切实打通政策落实 “最后一公里”。

3、后勤服务优化目标：年度目标为 “机关后勤保障满意度 95% 以上、节能降耗成效显著”，实际完成情况：机关干部对后勤服务满意度达 98%，全年机关能耗较上年下降35.29%，圆满完成节能降耗目标。

综合评价：5 项核心职能目标全部超额完成，履职效能显著提升，自评得分 14分（满分15分）。

预算管理

围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行管理、预算年终结余、严控一般性支出、预决算公开6 个维度开展分析：

1、预算编制质量：严格遵循 “量入为出、精准测算、应编尽编” 原则编制年度预算，预算编制细化到具体项目、具体用途，预算编制准确率达 100%，全年无大额预算调整、无超预算申报情况，预算编制科学性、精准性显著提升，为预算执行奠定坚实基础。

2、单位收入统筹：全面落实 “收支两条线” 管理要求，将各项收入全部纳入部门预算统一管理，做到应收尽收、应缴尽缴，全年实现收入1940.16万元，无坐收坐支、私设 “**库” 等违规问题，收入统筹管理规范有序。

3、支出执行管理：严格按照预算批复执行各项支出，全年预算执行率达 95.64%，执行进度严格匹配时间节点，无超预算、无违规支出，资金使用与部门履职、项目推进高度契合，切实保障了政务运转、督查督办、应急管理等核心工作的资金需求，资金使用效益充分发挥。

4、预算年终结余：全年预算年终结余率控制在4%以内，结余资金均按财政要求及时盘活统筹，用于补充重点工作经费，无长期沉淀、无闲置浪费，结余规模符合财政管理要求，预算执行的充分性、有效性达标。

5、严控一般性支出：严格落实 “过紧日子” 要求，从严管控 “三公” 经费、会议费、培训费等一般性支出，全年一般性支出较上年压减7.69%，“三公” 经费压减 2.55%，严格执行支出标准，严控非必要、非刚性支出，一般性支出管控成效显著。

6、预决算公开：严格按照财政预决算公开要求，于规定时限内完整、规范公开部门预算、决算、“三公” 经费、绩效信息等内容，公开格式标准、内容全面，主动接受社会监督，预决算公开透明度符合上级规定，群众监督渠道畅通。

综合评价：预算管理各项指标全部达标，自评得分 24分（满分 25 分）。

财务管理

围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范3 个维度开展分析：

1、财务管理制度：建立健全覆盖资金收支、报销审批、内控管理、财务核算、票据管理等全流程的财务管理制度体系，修订完善《****办公室财务管理制度》《****办公室内控管理制度》等制度，制度符合最新财经法规要求，且根据政策变化及时更新完善，制度执行到位，财务管理实现有章可循、有据可依。

2、财务岗位设置：严格按照不相容岗位分离原则设置财务岗位，明确出纳、会计、审核、审批等岗位职责，岗位权责清晰、相互制衡，无一人多岗、混岗操作等问题，配备专职财务人员2名，均具备专业从业资格，岗位设置符合内控要求，有效防范财务风险。

3、资金使用规范：严格执行 “先审批、后支出” 的资金使用流程，所有资金支付均符合预算、符合制度、符合流程，报销凭证完整合规，全年无挤占挪用、无超范围支出、无违规报销等问题，资金使用全程留痕、全程可追溯，资金运行安全规范，顺**过财政、审计等部门专项检查。

综合评价：财务管理各项工作规范有序，自评得分10 分（满分 10分）。

资产管理

围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率3 个核心指标开展分析：

1、人均资产变化率：2025年末，办公室实有在职人员 50人，资产总额818.35万元，人均资产16.37万元，较上年变化率为 - 1%，****行政事业单位资产配置标准执行，与人员编制、业务需求高度匹配，无超标准配置、无违规购置资产情况，资产配置科学合理。

2、资产利用率：全面开展资产盘点，建立健全资产台账，对固定资产、办公设备、车辆等资产实行全生命周期管理，全年资产利用率达 96%，闲置资产占比控制在 4% 以内，无长期闲置、**浪费情况，资产使用效率较高。

3、资产盘活率：积极推进闲置资产盘活，通过内部调剂、共享共用、规范处置等方式，全年盘活闲置办公设备、家具等资产446件，资产盘活率达 95%，实现资产保值增值，切实提升资产使用效益，圆满完成年度资产管理目标。

综合评价：资产管理各项指标达标，自评得分 16分（满分18分）。

采购管理

围绕支持中小企业发展、采购执行率2 个维度开展分析：

1、支持中小企业发展：严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》等政策要求，全年政府采购项目1个，采购预算 57万元，其中面向中小企业预留份额100%，对符合条件的中小企业产品给予价格扣除，无对中小企业的不合理限制、无差别待遇，中小企业实际采购占比达100%，超额完成上级要求的预留比例，切实助力中小企业发展。

2、采购执行率：全年政府采购计划执行率达 99%，所有采购项目严格按照采购计划、采购流程执行，严格执行公开招标、竞争性谈判等采购方式，无超计划采购、无违规采购、无拆分采购等问题，采购执行规范高效，采购进度与项目推进高度匹配，有效保障了办公设备购置、服务采购等工作需求。

综合评价：采购管理各项工作合规有序，自评得分6分（满分6分）。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

我部门无项目预算。

综合评价：自评得分35分（满分35分）。

坚持把绩效结果作为优化内部管理、提升履职效能的核心抓手，推动绩效理念深度融入日常工作全流程：

1、优化预算资金统筹配置将本次绩效自评结果作为 2026 年度预算编制、资**排的核心依据，对绩效评价优秀、资金使用效益高的政务运转、督查督办、应急保障等核心履职项目，优先保障预算额度；对绩效完成一般、执行效率偏低的非刚性支出，合理压减预算规模，切实把有限财政资金向重点工作、核心任务倾斜，提升资金配置精准度。

2、强化内部考核激励约束将绩效目标完成情况、绩效自评结果纳入各股室工作挂钩，倒逼各股室压实绩效管理责任，破除 “重分配、轻管理、重支出、轻绩效” 的惯性思维，营造全员重视绩效、全程管控绩效的工作氛围。

3、完善内部管理制度体系以绩效结果为导向，针对性修订完善《****办公室预算管理办法》《财务内控制度》《资产管理办法》等制度，优化预算编制、资金审批、资产管控、采购执行等全流程工作规范，健全 “预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用” 的全链条绩效管理机制，以制度固化绩效成果。

4、推动履职效能迭代升级对照绩效目标完成情况，全面梳理政务服务、督查督办、会务保障、应急值守等核心职能的薄弱环节，针对性优化工作流程、精简办事环节、提升服务标准，以绩效结果倒逼政务运转效率、督查落实质效、后勤保障水平全面提升，****办公室 “三服务” 职能作用。

严格落实预决算及绩效信息公开相关要求，坚持 “公开为常态、不公开为例外”，规范推进绩效信息全流程公开：

1、规范公开内容与范围按规定时限，在县政府门户网站主动公开2025年度部门预算、决算、“三公” 经费信息，同步公开部门整体绩效目标、绩效自评报告、重点项目绩效评价结果等内容，全面覆盖预算管理、履职效能、财务管理、资产管理、采购管理等绩效维度，确保公开内容完整、真实、可追溯。

2、严格公开程序与标准严格履行信息公开审核流程，对公开内容的合规性、准确性、完整性进行多级审核，确保公开格式符合财政部门统一规范，无涉密、敏感信息，保障公开工作合法合规。

3、畅通监督反馈渠道在公开页面设置意见反馈入口，主动接受社会公众、媒体的监督，及时回应群众关切，以公开促规范、以监督提效能，切实提升预算绩效管理的透明度和公信力。

三、整改反馈：以问题整改闭环推动绩效持续提升

针对绩效自评发现的问题，建立 “清单化、闭环式” 整改机制，确保问题整改见底见效：

1、全面梳理问题清单对照绩效自评结果，系统梳理出预算编制精细化不足、绩效管控意识薄弱、资产动态管理不细致等问题，逐一明确问题表现、责任股室、整改措施和完成时限，形成《绩效自评问题整改台账》，实行销号管理。

2、压实整改主体责任召开专题整改部署会，明确办公室主要领导为整改第一责任人，分管领导牵头抓总，各责任股室具体落实，定期调度整改进度，对整改滞后的股室进行约谈提醒，确保所有问题按期整改到位。

3、强化整改跟踪问效整改完成后，组织专项复核，对整改成效进行 “回头看”，核查整改措施落地情况、问题解决成效，防止问题反弹；同时，将整改结果作为下一年度绩效目标设定、预算安排的重要参考，形成 “评价 - 整改 - 提升 - 再评价” 的良性循环。

4、规范整改反馈报送按财政部门要求，及时报送绩效自评报告、问题整改台账及整改完成情况报告，主动接受财政部门的监督指导，确保整改工作符合上级要求，切实以整改推动部门预算绩效管理水平持续提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年度，****严格落实预算绩效管理各项要求，全面完成部门整体绩效目标，预算执行规范高效、资金使用效益突出、履职效能全面提升、内部管理持续优化。经综合自评，部门预算绩效自评得分96分，评价等级为优秀，整体绩效达到预期目标，圆满完成年度各项工作任务。

（二）存在问题。

1、预算编制精细化水平有待提升：部分预算项目测算与实际工作需求存在小幅偏差，对工作任务的不确定性预判不足，导致个别项目执行进度略有滞后，预算编制的前瞻性、精准性仍需优化。

2、绩效理念深度融入不足：少数股室对预算绩效管理的重视程度不够，绩效目标设定、过程监控的主动性不强，绩效与业务工作融合不够紧密，全员绩效意识有待强化。

3、资产精细化管理仍有短板：资产日常动态管理不够细致，部分办公设备台账更新不及时，资产共享共用机制不够完善，资产使用效率、盘活率仍有提升空间。

4、绩效结果应用深度不足：绩效结果与内部管理、考核激励的联动不够紧密，结果应用的刚性约束有待加强，绩效管理 “以评促效” 的作用未完全发挥。

（三）改进建议。

1、针对 “预算编制精细化不足” 的改进建议

强化预算编制前期调研，结合年度重点工作任务精准测算资金需求，细化预算编制内容，提升预算编制的科学性、前瞻性，减少预算调整；建立预算执行动态监控机制，按季度调度支出进度，对滞后项目及时分析原因、优化调整，确保预算执行高效有序，提升资金使用效益。

2. 针对 “绩效理念深度融入不足” 的改进建议

常态化开展预算绩效管理业务培训，覆盖全体干部职工，强化绩效意识，推动绩效理念深度融入日常工作全流程；健全绩效目标全流程管控机制，将绩效目标设定、运行监控、自评整改纳入股室日常工作，实现绩效与业务工作同部署、同落实、同考核。

3. 针对 “资产精细化管理短板” 的改进建议

压实资产管理责任，将资产台账更新、日常盘点责任落实到具体股室、具体人员，定期开展资产清查，确保账实相符；完善资产共享共用机制，加大闲置资产内部调剂、规范处置力度，进一步提升资产利用率和盘活率，实现资产保值增值。

4. 针对 “绩效结果应用深度不足” 的改进建议

强化绩效结果刚性应用，将自评结果与下一年度预算编制、资**排直接挂钩，对绩效优秀项目优先保障，对绩效薄弱项目压减预算；健全绩效结果与年度考核、评先评优的联动机制，强化考核约束，充分发挥绩效管理 “以评促管、以评促效” 的核心作用，全面提升部门整体履职效能。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表