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安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校）关于羽毛球的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6962
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2026年5月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 F2201 羽毛球 | 100 | 3000.0 | 得力/deli\F2201 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 11826 相片纸 | 30 | 600.0 | 得力/deli\11826 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 BYrl-11 透明胶带 | 50 | 600.0 | 冰禹\BYrl-11 | 验收通过 | |
| 4 | 李宁 L4JS1P 跳绳 | 100 | 1800.0 | 李宁/Lining\L4JS1P | 验收通过 | |
| 5 | 达福芮 DFR-5824 双排滚轮挤水海绵拖把 | 30 | 900.0 | 达福芮\DFR-5824 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香 | 100 | 1200.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 | 100 | 300.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 617-Y 扫把 | 300 | 1500.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****小学（秦光荣）
招标进度跟踪
2026-05-27
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校）关于羽毛球的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-05-26
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