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乌翠区乌马河中心幼儿园乌翠区乌马河中心幼儿园其他办公用品等电子卖场直购履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********823-1702
二、合同名称：****其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：乌翠区**团结街幸福三期
联系方式：152****9959
供应商(乙方)：****
地址：**省**市伊美区旭日办天成御景园4号楼3单元201室
联系方式：****000
六、合同主要信息
| 1 | 折叠展示架 | 12(个) | 69.00 | 828.00 |
| 2 | 铁丝网格 | 24(个) | 35.00 | 840.00 |
| 3 | 全开牛皮纸 | 60(个) | 8.50 | 510.00 |
| 4 | 胶枪棒 | 200(个) | 2.50 | 500.00 |
| 5 | 胶枪 | 8(个) | 38.00 | 304.00 |
| 6 | 大粘钩 | 160(个) | 1.80 | 288.00 |
| 7 | 钉枪 | 6(个) | 65.00 | 390.00 |
| 8 | 大号毛球 | 600(个) | 0.80 | 480.00 |
| 9 | 手握打孔器6mm | 8(个) | 45.00 | 360.00 |
| 10 | 毛线24色 | 12(个) | 38.00 | 456.00 |
| 11 | 粗冰条线 | 30(个) | 22.00 | 660.00 |
| 12 | 手工编织软带 | 12(个) | 56.00 | 672.00 |
| 13 | 黏土 | 12(个) | 55.00 | 660.00 |
| 14 | 透明胶带 | 30(个) | 15.00 | 450.00 |
| 15 | 透明奶茶杯350ml | 500(个) | 0.80 | 400.00 |
| 16 | 白色纸杯 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
| 17 | 牛皮纸餐盒 | 1,000(个) | 1.00 | 1000.00 |
| 18 | 绘画专用白纸袋 | 500(个) | 1.80 | 900.00 |
| 19 | 镂空收纳筐深口 | 60(个) | 20.00 | 1200.00 |
| 20 | 镂空收纳筐浅口 | 60(个) | 15.00 | 900.00 |
| 21 | 圆形魔术贴 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 22 | 彩色贴纸 | 40(个) | 17.00 | 680.00 |
| 23 | 魔术贴带背胶 | 12(个) | 46.50 | 558.00 |
| 24 | 麻绳 | 60(个) | 12.00 | 720.00 |
| 25 | 热熔刀割枪 | 10(个) | 98.00 | 980.00 |
| 26 | 毛毡板 | 40(个) | 90.00 | 3600.00 |
| 27 | 泡沫板 | 60(个) | 28.00 | 1680.00 |
| 28 | 户外整理箱 | 6(个) | 220.00 | 1320.00 |
| 29 | 纯色整理箱大号带轮 | 18(个) | 68.00 | 1224.00 |
合同金额： 23560.00元，大写(人民币)：贰万叁仟伍佰陆拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 折叠展示架 | 12(个) | 69.00 | 828.00 |
| 2 | 铁丝网格 | 24(个) | 35.00 | 840.00 |
| 3 | 全开牛皮纸 | 60(个) | 8.50 | 510.00 |
| 4 | 胶枪棒 | 200(个) | 2.50 | 500.00 |
| 5 | 胶枪 | 8(个) | 38.00 | 304.00 |
| 6 | 大粘钩 | 160(个) | 1.80 | 288.00 |
| 7 | 钉枪 | 6(个) | 65.00 | 390.00 |
| 8 | 大号毛球 | 600(个) | 0.80 | 480.00 |
| 9 | 手握打孔器6mm | 8(个) | 45.00 | 360.00 |
| 10 | 毛线24色 | 12(个) | 38.00 | 456.00 |
| 11 | 粗冰条线 | 30(个) | 22.00 | 660.00 |
| 12 | 手工编织软带 | 12(个) | 56.00 | 672.00 |
| 13 | 黏土 | 12(个) | 55.00 | 660.00 |
| 14 | 透明胶带 | 30(个) | 15.00 | 450.00 |
| 15 | 透明奶茶杯350ml | 500(个) | 0.80 | 400.00 |
| 16 | 白色纸杯 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
| 17 | 牛皮纸餐盒 | 1,000(个) | 1.00 | 1000.00 |
| 18 | 绘画专用白纸袋 | 500(个) | 1.80 | 900.00 |
| 19 | 镂空收纳筐深口 | 60(个) | 20.00 | 1200.00 |
| 20 | 镂空收纳筐浅口 | 60(个) | 15.00 | 900.00 |
| 21 | 圆形魔术贴 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 22 | 彩色贴纸 | 40(个) | 17.00 | 680.00 |
| 23 | 魔术贴带背胶 | 12(个) | 46.50 | 558.00 |
| 24 | 麻绳 | 60(个) | 12.00 | 720.00 |
| 25 | 热熔刀割枪 | 10(个) | 98.00 | 980.00 |
| 26 | 毛毡板 | 40(个) | 90.00 | 3600.00 |
| 27 | 泡沫板 | 60(个) | 28.00 | 1680.00 |
| 28 | 户外整理箱 | 6(个) | 220.00 | 1320.00 |
| 29 | 纯色整理箱大号带轮 | 18(个) | 68.00 | 1224.00 |
合同金额： 23560.00元，大写(人民币)：贰万叁仟伍佰陆拾元整
八、验收日期：2026年05月27日
九、验收组成员：赵常鸣、王莹、白洪军、吴晶、韩春新
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年05月27日
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