嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

********农业农村局，其主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。

二、机构设置情况

****共有预算单位1个。编制人数1人，其中：全额补助事业编制1人，实有人数5人（实有事业在编全额补助人员4名，民生实事服务乡镇兽医工作人员1名）。与上年比较无人员变动。

****机关内设机构

无内设机构

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务法管理单位

****事业单位

****事业单位

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算109.48万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算109.48万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入109.48万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算109.48万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出108.04万元，占98.68%；项目支出1.44万元，占1.32%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出109.48万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出9.55万元、卫生健康支出6.57万元、农林水支出83.37万元、住房保障支出9.99万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2026年基本支出108.04万元，比2025年预算增加6.28万元，增长6.17%，增长的主要原因是人员工资变动，导致职工五险一金的缴费增长，所以基本支出增长。

其中：人员经费支出104.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出4.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.44万元，比2025年预算减少0.6万元，减少29.41%，减少的主要原因是本单位本年度项目实施计划变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1公用取暖费、项目2非税收入安排资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为83.37万元，比2025年预算增加3.37万元，主要原因是人员工资增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.55万元，比2025年预算增加0.79万元，主要原因是本年度人员工资增长，使养老保险缴费增加。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗和公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.57万元，比2025年预算增加0.55万元，主要原因是本年度人员工资增长，使职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）2025年预算数为9.99万元，比2025年预算增加0.47万元， 主要原因是本年度人员工资增长，使住房公积金单位缴纳部分增加。

5.其他支出2026年预算数为0万元，与2025年持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元，与2025年度持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无因公出国费用预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.4万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行费0.4万元），与2025年度预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无会议费预算。

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六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主****事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.24万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额0.24万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为169.29万元。其中：办公用房60平方米，原值4.01万元。预算部门单位共有公务用车1辆（该车是2009年4月全省开展“****实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非公务用车和非在编车辆，车辆经费主要从非税收入中列支），价值3.08万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

我单位2026****政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收4.1万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是国有资产（**）有偿使用收入计划征收4.1万元。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：公用取暖费

1、项目概况：2017年单位对原有燃煤锅炉进行淘汰，更换为用电空气源热泵，采暖方式为独立电采暖，我单位预算中按采暖面积核算的0.37万元公用取暖费不足以交纳2026年采暖季的采暖电费支出，故申请公用取暖费0.60万元。

2、立项依据：根据《嘉峪****指挥部办公室关于做好燃煤锅炉整治工作的通知》(嘉污指办发[2017]13)精神。

3、实施主体：****。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2026年11月完成采暖电费支出。

6、年度预算安排：2026年预算安排0.60万元。

7、预期总体目标：足额保障2026年采暖电费，使本年度采暖季采暖设备正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

我单位2026年未安排部门管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为36.32%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监管机制不够完善，监管手段单一，缺乏多样化的监管手段，绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价，未能将绩效运行监控结果运用在日常绩效管理工作当中。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价，****农业农村局的门****人民政府网站设立财政资金信息专栏的“双公开”，并长期保留，以确保接受人民群众监督。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕运行指标、履职指标、综合指标、可持续发展能力指标三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年5月25 日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2：****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx