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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1897
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 A4混浆牛皮纸档案袋 175g 侧宽4cm文件资料袋【10个装】 | 2 | 20.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-609 5米 6位总控 电源插座 | 1 | 60.5 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 3 | 啄木鸟 CD-R 光盘52速 700M 桶装50片 | 1 | 62.5 | 啄木鸟/TUCANO\CD-R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 颜色随机 | 3 | 18.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |