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2026
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9369600.00
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400-688-2000
2026
****管理局
预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般****机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2026
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般****机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《****办公厅
****政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、部门/单位职责
****管理局****工作部门，为正处级，负责贯彻落
****省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承
担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责
应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减
灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；
组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协
调指挥各类应急专业队伍；按规定****救援队伍履行双
重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和
草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救
助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，
****商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；
依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理
方面的交流与**；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实
施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成
市委、****应急管理厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
****机关内设机构
4
****管理局内设机构
6
个：办公室、危险化学品安全监督管理
科、****管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安
委会办公室综合科；参****事业单位
1
个：市应急管理
****执法队，为副处级；直属事业单位
6
个：****中心、
****中心、****办公室、****管理所、
****管理所、****管理所。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026
年部门****机关预算
和直属单位预算在内的汇总情况。
2026
年部门收支总预算
936.96
万元。按照综合预算的原则，部
门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公
共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）收入预算
2026
年收入预算
936.96
万元（详见部门/单位预算公开表
1,2）。
包括：
一般公共预算收入
936.96
万元，占
下载
100%；
5
（二）支出预算
2026
年支出预算
936.96
万元（详见部门/单位预算公开表
3）。
其中：基本支出
921.96
万元，
占
98.4%；
项目支出
15
万元，占
1.6%。
四、一般公共预算情况
2026
年一般公共预算当年支出
936.96
万元，包括：社会保障和
就业支出
96.33
万元、卫生健康支出
54.72
万元、住房保障支出
79.24
万元、灾害防治及应急管理支出
706.67
万元。具体安排情况如下（详
见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026
年基本支出
921.96
万元，比
2025
年预算减少
27.36
万元，
下降
2.88%，下降的主要原因是
2025
年退休
2
人，调出
1
人，辞职
1
下载
人。
6
其中：人员经费支出
875.35
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、
医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出
46.61
万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2026
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
15
万元，比
2025
年
预算减少
211.83
万元，下降
93.39%，下降的主要原因是业务经费未
纳入预算。
专项经费
1
个。主要是项目
1、2026
年春节慰问金。
（三）支出功能分类说明
1.卫生健康支出
2026
年预算数为
54.72
万元，
比
2025
年预算
增加
4.39
万元。
2.社会保障和就业支出
2026
年预算数为
96.33
万元，比
2025
年
预算增加
15.31
万元。
3.住房保障支出
2026
年预算数为
79.24
万元，比
2025
年预算减
少
3.4
万元。
4.灾害防治及应急管理支出
2026
年预算数为
706.67
万元，比
2025
年预算减少
255.5
万元。
7
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
4.95
万元，较
2025
年预算减少
0.03
万元。
1.公务接待费
0.55
万元，较
2025
年预算减少
0.03
万元，下降
5.17%，下降的主要原因是人员减少。
2.公务用车购置及运行维护费
4.4
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
4.4
万元），较
2025
年预算持平。
六、一般****机关运行经费情况
机关运行经费
46.61
万元，较
2025
年预算增加
4.71
万元，上涨
11.24%，增加的主要原因是残保金调整到其他商品服务支出。
七、政府采购安排情况
2026
年，****政府采购预算总额
6
万元，其中：政府采
购货物预算
3
万元，政府采购服务预算
3
万元。
2026
年，部门（单位）****政府采购项目预算金额
4
万元，****政府采购项目预算金额
4
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
2307.9
万元。其中：预算部门（单位）共
有公务用车
4
辆，价值
83.66
万元。2026
年拟采购固定资产约
2
万元。
九、其他重要事项情况说明
****政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表
8
（二）非税收入情况
2026
年本部门/单位涉及非税收入，2026
年计划征收
400
万元。
其中：应急管理罚没收入计划征收
300
万元；特种作业人员安全技术
考试考务费计划征收
100
万元。
（三）重点项目情况
选取
1
个
2026
年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开
项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实
施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济
社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：安全隐患排查治理
1、项目概况：对全市企业进行安全隐患排查治理，最大程度排查
存在隐患，减少事故发生。
2、立项依据：无立项
3、实施主体：****管理局
4、实施周期：1
年
5、实施计划：计划对**市重大危险源、危险化学品企业、烟
花爆竹企业、加油站等
70
余家企业开展安全隐患排查治理工作。
6、年度预算安排：30
万元
7、预期总体目标：完成对**市重大危险源、危险化学品企业、
烟花爆竹企业、加油站等
70
余家企业开展安全隐患排查治理工作。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
9
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
****省委
****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2025
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标
5
个，按规定随年度预算一并公开项目
6
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
截止
2025
年
6
月
30
日,年度预算收入批复
金额
1176.15
万元，调整后预算收入金额为
1169.53
万元，差异率为
0.56%,1-6
月支出金额
628.13
万元，预算执行率为
53.7%,其中:项目
资金预算批复金额
226.83
万元，调整后预算指标金额
234.83
万元，
差异率为-3.53%，1-6
月项目支出金额
51.36
万元，预算执行率为
21.87%。基本支出
779.35
万元，执行率为
84.31%;项目支出
93.42
万
元,执行率为
40.08%;预算执行“三公经费”控制率为
100%;结转结余
变动率
0%;财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内;
政府采购程序规范;国有资产管理规范;在职人员控制率
100%,1-9
月
我单位整体绩效目标执行较为顺利，执行进度
75.4%。截止
12
月底执
行率为
100%。
10
3.绩效自评开展情况。
2025
年度，组织开展绩效自评项目共
6
个，
其中，部门（单位）整体支出
1
个，项目支出
4
个，转移支付项目
1
个，绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随
决算公开情况：绩效评价结果均为优，全部公开。
4.绩效结果应用情况。
根据
2025
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，2026
年度部门预算项目
1
个。同时
对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2026
年绩效目标编制情况
2026
年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目
3
个（一个整
体、两个项目）。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、
重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，每个
项目至少设置二级指标
4
个、三级指标
2
个；项目支出绩效目标围绕
成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，每个项目至
少设置二级指标
3
个、三级指标
2
个。各项绩效目标内容指向明确、
细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
11
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
……
（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
****管理局
2026
年
5
月
21
日
12
附件：1.****管理局
2026
年部门/单位预算公开表
2.****管理局
2026
年部门/单位整体支出绩效目标
及预算项目绩效目标表
13
附件
1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
936.96
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
96.33
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
54.72
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、**勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
14
十九、自然**海洋气象等支出
二十、住房保障支出
79.24
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
706.67
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
936.96
本
年
支
出
合
计
936.96
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
936.96
支
出
总
计
936.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
936.96
财政拨款
936.96
本年收入合计
936.96
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
936.96
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
936.96
936.96
社会保障和就业支出
96.33
96.33
行政事业单位养老支出
96.33
96.33
行政单位离退休
8.88
8.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出
87.46
87.46
机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
54.72
54.72
行政事业单位医疗
54.72
54.72
行政单位医疗
22.11
22.11
16
事业单位医疗
12.98
12.98
公务员医疗补助
19.63
19.63
住房保障支出
79.24
79.24
住房改革支出
79.24
79.24
住房公积金
68.16
68.16
购房补贴
11.08
11.08
灾害防治及应急管理支出
706.67
706.67
应急管理事务
706.67
706.67
行政运行
706.67
706.67
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
936.96
一、本年支出
936.96
（一）一般公共预算财政拨款
936.96
（一）一般公共服务支出
****政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨
款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
96.33
17
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
54.72
（十一）节能环保支出
****社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）**勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
79.24
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
706.67
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
936.96
支
出
总
计
936.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本支
出
项目支
出
合计
936.96
936.96
921.96
15.00
**市应急管理
局
936.96
936.96
921.96
15.00
**市应急管理
局
936.96
936.96
921.96
15.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
936.96
936.96
208
社会保障和就业支出
96.33
96.33
20805
行政事业单位养老支出
96.33
96.33
****501
行政单位离退休
8.88
8.88
****505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
87.46
87.46
****506
机关事业单位职业年金
缴费支出
210
卫生健康支出
54.72
54.72
21011
行政事业单位医疗
54.72
54.72
****101
行政单位医疗
22.11
22.11
****102
事业单位医疗
12.98
12.98
****103
公务员医疗补助
19.63
19.63
221
住房保障支出
79.24
79.24
19
22102
住房改革支出
79.24
79.24
****201
住房公积金
68.16
68.16
****203
购房补贴
11.08
11.08
224
灾害防治及应急管理支
出
706.67
706.67
22401
应急管理事务
706.67
706.67
****101
行政运行
706.67
706.67
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
1
2
3
合计
921.96
875.35
46.61
303
对个人和家庭的补助
12.97
12.97
30307
医疗费补助
1.93
1.93
30302
退休费
6.34
6.34
30309
奖励金
4.70
4.70
302
商品和服务支出
46.61
46.61
30299
其他商品和服务支出
11.17
11.17
30228
工会经费
7.51
7.51
30201
办公费
4.20
4.20
30202
印刷费
1.01
1.01
30205
水费
0.84
0.84
30206
电费
2.10
2.10
20
30207
邮电费
2.58
2.58
30217
公务接待费
0.55
0.55
30211
差旅费
12.25
12.25
30231
公务用车运行维护费
4.40
4.40
301
工资福利支出
862.38
862.38
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
87.46
87.46
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
35.09
35.09
30111
公务员医疗补助缴费
19.63
19.63
30113
住房公积金
68.16
68.16
30102
津贴补贴
148.78
148.78
30107
绩效工资
36.20
36.20
30103
奖金
120.62
120.62
30112
其他社会保障缴费
2.43
2.43
30101
基本工资
167.57
167.57
30199
其他工资福利支出
176.45
176.45
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情
况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议
费
培训费
合计
因公出国
（境）费
用
公务接待
费
公务用车购置和
运行费
公务
用车
购置
费
公务用车
运行费
21
合计
4.95
0.55
4.4
****管理局
4.95
0.55
4.4
****管理局
4.95
0.55
4.4
表九、一般****机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
1
合计
38.55
38.55
2
其他商品和服务支出
11.17
11.17
3
办公费
4.2
4.2
4
印刷费
1.01
1.01
5
水费
0.84
0.84
6
电费
2.1
2.1
7
邮电费
2.58
2.58
8
差旅费
12.25
12.25
9
公务用车运行维护费
4.4
4.4
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
22
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件
2
****管理局整体支出绩效目标表
（2026
年度）
部门（单位）名称
****管理局
总体
目标
完成全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作任务。负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生
产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、
自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定****救援队伍履行双重管
理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；
组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，****商贸生产
经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方
面的交流与**；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和
信息发布工作；完成市委、****应急管理厅交办的其他任务。
预算
情况
（万
元）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本支出
人员经费
875.35
当年财政拨款
936.96
1
2
3
4
备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
23
公用经费
46.61
上年结转资金
合计
921.96
其他资金
项目支出
15
收入预算合计
936.96
支出预算合计
936.96
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
基本运行指标
（10）
预算收支管理
预算执行率
≤100%
预算调整率
≤100%
“三公”经费控制率
≤100%
结转结余变动率
当年支出
财会管理
资金使用合规性
合规
会计和内控制度执行有
效性
有效
采购管理
政府采购规范性
规范
政府采购节约率
节约率
10%以上
资产管理
资产管理规范性
规范
固定资产利用率
利用率
95%以上
人员管理
在职人员控制率
编制范围内
绩效管理
预算绩效管理工作成效
较上年提升
重点履职
指标（30）
数量指标
安全生产监督抽查次数
（次）
抽查次数
50
次以上
事故处理准确率（%）
=99%
质量指标
应急人员持证率
持证率
100%
与
110
接警联动响应成功
率（%）
成功率
100%
时效指标
发生事故到达现场及时
率
及时
提升安全意识
提升
成本指标
预算控制数
预算内
部门综合指
标（30）
经济效益
设备完好率
完好率
98%以上
设备功能实现率
实现率
98%
24
社会效益
增强防灾减灾意识
增强
提升自然灾害防治能力
提升
生态效益
设备能耗水平
低于标准
节能减排率
节能减排率提升
服务对象满意度
受众满意度
满意度
98%以上
可持续发展
能力指标
（20）
组织建设
党建工作开展情况
良好
宣传培训
宣传计划完成率
完成率
100%
制度建设
制度完善情况
完善
改革创新
试点工作开展情况
良好
项目支出绩效目标表
（2026
年度）
项目名称
2026
年春节慰问金
主管部门及代码
129
****管理局
实施单位
****管理局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
15
其中：当年财政拨款
15
上年结转资金
其他资金
总体
目标
完成
2025
年春节慰问金发放
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
慰问金发放及时性
=100%
数量指标
慰问队伍
=4
支
质量指标
慰问金到位率
≥100%
25
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤
15
万
元
效益指标
社会效益指标
社会服务能力
提升
满意度指标
服务对象满意度指标
受益对象满意度
≥100%
附件（2）
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招标进度跟踪
2026-05-28
答疑公告
2026
当前信息
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