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关于印油/印泥/印台的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2329X****2002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AYZ97510A 印油 | 晨光/M GAYZ97510A | 件 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | 公牛 GN-96033 电源转换器 | 公牛/BULLGN-96033 | 个 | 6.00 | 38 | 228 |
| 3 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 4 | 得力 3344 笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 120.00 | 18 | 2160 |
| 5 | 晨光 APYRDH60 档案盒 | 晨光/M GAPYRDH60 | 包 | 200.00 | 44 | 8800 |
| 6 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 12.00 | 11 | 132 |
| 7 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 晨光/M GADM95078 | 个 | 45.00 | 3.9 | 175.5 |
| 8 | 得力 0231 订书机 | 得力/deli0231 | 个 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
| 9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 70.00 | 12 | 840 |
| 10 | 晨光 ASG97155 胶棒 | 晨光/M GASG97155 | 支 | 500.00 | 1.9 | 950 |
| 11 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 板 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 12 | 晨光 LXP96402 橡皮 | 晨光/M GLXP96402 | 块 | 50.00 | 1 | 50 |
| 13 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 40.00 | 8 | 320 |
| 14 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 卷 | 50.00 | 5 | 250 |
| 15 | 晨光 AJD97356 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97356 | 卷 | 50.00 | 1 | 50 |
| 16 | 得力 0053 得力/deli 0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶) | 得力/deli0053 | 桶 | 35.00 | 6 | 210 |
| 17 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 18 | 得力 2808PL 激光笔/教鞭 | 得力/deli2808PL | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 19 | 得力 MB713 白板 | 得力/deliMB713 | 块 | 2.00 | 310 | 620 |
| 20 | 晨光 MP1001 活动铅笔 | 晨光/M GMP1001 | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
| 21 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 袋 | 90.00 | 12 | 1080 |
| 22 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M GADM94520 | 袋 | 120.00 | 10 | 1200 |
| 23 | 晨光 ADM94754 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM94754 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
| 24 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9200 | 个 | 12.00 | 29.8 | 357.6 |
| 25 | 晨光 YS-14 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-14 | 本 | 40.00 | 3 | 120 |
| 26 | 得力 3724 光驱/刻录/DVD | 得力/deli3724 | 盒 | 10.00 | 90 | 900 |
| 27 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 包 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 28 | 得力 5511 档案袋 | 得力/deli5511 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 29 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 30 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 个 | 150.00 | 6 | 900 |
| 31 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 120.00 | 15 | 1800 |
| 32 | 得力 BP149 笔记本 | 得力/deliBP149 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 33 | 得力 0368 得力/deli 0368省力订书机（黑）(单位:台) | 得力/deli0368 | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 34 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 210.00 | 24 | 5040 |
| 35 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 20.00 | 48 | 960 |
| 36 | 得力 7655 学生用笔记本 | 得力/deli7655 | 包 | 100.00 | 1.6 | 160 |
| 37 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 35.00 | 25 | 875 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韩岩岩
联系电话： ****8058
传真：
地址： **大街4529号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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