中共壤塘县委员会办公室2025年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。****机构编制数1个，无二级局及二级下属单位。

（二）机构职能。

1.负责中央、省委、州委、县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委、县委领导同志批示的传达和督办。

2.负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3.围绕省委、****工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。

4.负责****县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。

5.负责统筹协调全县党内法规执行工作，推动党委关于党内法规执行部署安排的贯彻落实。负责督促指导全县党内规范性文件的制定、审查、报备等工作。

6.承担县委值班工作，****办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。

7.****民主党派中央、****州委之间战略**事项的协调、落实。

8.负责对接和办理涉藏工作。

9.****办公室办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范。

10.负责党中****省委、州委、县委重大决策部署及重要工作安排落实情况的督促检查。负责省委、州委、县委领导重要批示和交办事项落实情况的督促办理。

11.负责贯彻执行《中华人民**国档案法》等相关法律法规。负责制定全县档案事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。

12.负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责中央、省委、州委、县委****机关及其要害部门核心机密电文、信件的传递工作。负责全县密码保护工作。

13.负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、****县委关于保密工作的指示和决定。制定全县保密工作计划，并组织实施。组织、指导保密宣传教育、理论研究，干部培训工作。指导、督促、检查印刷复印行业的保密管理工作。

14.负责对全县经济社会发展中重大问题开展调查研究和综合分析。

15.完**委交办的其他任务。

（三）人员概况。2025年末，县委办公室总编制47名,其中:行政编制24名，行政工勤8名，事业编制15名。在职人员总数47名，其中：行政人员21名，行政工勤8名，事业18名；退休人员18人已全部交机保机构。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委办公室2025年年初预算收入1169.84万元、决算报表收入1933.97万元。

（二）支出情况。县委办公室2025年年初预算支出1169.84万元、决算报表支出1933.97万元。

主要包括完成的任务、达成的效果包括：2025****县委中心工作，聚焦思想政治建设、履职、干部队伍建设三大核心目标，全面落实年度各项绩效任务，圆满完成既定工作指标，各项工作提质增效、落地见效，****县委办参谋助手、统筹协调、服务保障、督促落实核心职能，整体绩效目标全面达成，履职质效显著提升。

主责主业绩效任务圆满完成，服务大局质效显著提升。

聚焦党办核心职责，高标准、高质量完成信息报送、深化改革、督查督办、基层减负、文稿服务、办文办会、应急保障、值班值守等全部年度目标任务，各项业务指标超额达标、稳居实效。一是信息服务提质增量，****中心工作深挖亮点、总结经验，超额完成各级信息报送任务，有效传递地方工作声音。二是深化改革有序推进，通过清单化、责任制管理抓实改革任务，圆满完成改革会议召开、经验报送、案例推广等任务，改革影响力持续扩大。三是宣传教育、隐患排查，筑牢县域安全防线。四是督查督办精准有力，紧盯各****县委重点工作，常态化开展督导检查，推动各项工作落地落细、闭环落实。五是综合服务高效规范，高质量完成各类综合文稿撰写、公文流转、会议保障、应急处置工作，全年办文办会、后勤保障、应急处置、值班值守零失误、零疏漏，机关运转高效有序，中枢统筹保障作用充分发挥。

自身建设目标全部达标，干部队伍建设全面过硬。

全面落****机关规范化建设目标，健全完善单位分工、绩效考核、财务报销、公务用车、应急保障等各项管理制度，机关运行更加规范有序。搭建干部成长平台，有效提升队伍专业化、综合化履职能力。严明纪律底线、锤炼务实作风，****机关政治生态，锻造出一支忠诚干净担当、****部队伍，为各项工作高质量开展提供坚实人才和作风保障。

总体来看，本年度部门各项绩效目标任务全部按期保质完成，履职效能、服务质效、队伍建设、制度建设均达到预期目标，****县委、服务大局、服务基层的核心工作任务，有效助力全县各项重点工作高质量推进。

（三）结余分配和结转结余情况。县委办公室2025年决算报表结转结余0万元，无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。****办公室三定方案及年度工作规划，筛选决策部署督办、会议文稿保障、综合调研参谋3项核心职能目标开展绩效分析，具体完成情况如下：（1）决策部署督办：统筹协调、督促检查中央、省州县党委重要决策部署落实，传达督办各级领导批示及交办事项，确保各项部署落地见效。（2）会议文稿保障：负责县委会议、重大活动筹备实施，协调县委领导活动，承担县委各类文稿撰写、修改、印制及上级公文承办、县委文件管理工作。（3）综合调研参谋：****工作部署开展综合调研、信息收集，分析全县经济社会发展重大问题，为县委决策提供参考建议。

2.预算管理。（1）预算编制质量：严格遵循财政预算编制要求，结合部门年度履职需求编制预算，编制依据充分、测算逻辑清晰、科目划分规范，预算编制贴合实际工作需求，但部分专项经费测算精细化不足，未充分考量物价波动、工作变动等因素。

（2）单位收入统筹：规范统筹一般公共预算拨款、其他自有资金等各类收入，严格执行收入管理制度，所有收入全部纳入预算管理，无坐收坐支、私设账外账等违规情况，收入统筹管控合规。

（3）支出执行管理：严格按照预算批复用途使用资金，资金拨付流程规范、审批手续齐全，优先保障刚性支出、重点业务支出，严控非必要支出；全年预算执行进度整体平稳，阶段性支出节奏略有不均衡，部分季度资金执行偏缓。（4）严控一般性支出：坚决落实过紧日子要求，压缩“三公”经费、办公耗材等一般性支出，公车使用管理规定，本年度一般性支出同比无超标准、违规列支情况。（5）预决算公开：严格按照财政公开时限、格式要求，在指定平台公开部门预算、决算及相关附表信息，公开内容完整、数据真实、格式规范，主动接受社会监督，公开合规率100%。

3.财务管理。结合财政最新管理规定及部门工作实际，修订完善经费报销、资金审批、财务核算等内部管理制度，制度条款清晰、权责明确，贴合部门财务管理工作需求，且严格执行制度要求，无制度流于形式情况。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率三项核心指标开展分析，全年资产管控规范有序。严格落实资产管理制度，建立动态管理台账，规范资产更新、报废流程

5.采购管理。****政府采购相关政策，积极扶持中小企业发展，规范采购流程，严格执行法定采购程序，采购资料归档完整，无违规采购行为

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额1658.74万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额275.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

（1）决策程序：所有立项项目严格执行调研论证、集体审议、上报审批等决策流程，项目立项资料齐全、论证依据充分，重大项目开展可行性研究及风险评估，决策流程合法合规，无擅自立项、违规立项情况。

（2）目标设置：结合部门职能、年度工作任务设定项目绩效目标，目标细化量化、贴合实际，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标，指标设定科学合理，可考核、可监测；少量项目效益指标细化程度不足，量化标准不够精准。

（3）项目入库：严格执行项目库管理制度，所有预算项目全部纳入财政项目库统一管理，入库资料完整规范，实行滚动管理、择优安排；无未入库先实施、违规入库的项目，入库管理合规。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）资金执行同向：项目资金拨付进度与项目实施进度基本保持一致，资金按需拨付、专款专用，无提前拨付、超额拨付、资金闲置等问题；个别项目施工进度滞后，资金执行节奏与实施进度存在小幅偏差。

（2）项目调整：客观环境变化进行内容微调，全部履行变更审批报备手续，调整流程合规；无擅自变更项目用途、扩大支出范围、私自调整项目预算的违规行为。

（3）执行结果：绝大多数项目按期完成实施任务，达到既定标准和要求。其中，日常公用、人员经费、常规会议、机要保密保障等常年项目执行到位，台账、验收资料齐全；慰问、培训、设备购置、交流学习、办公楼维修、供暖、应急演练、“天府英才”扶持等阶段项目，所有项目都已按期完成，少数项目结余资金已退回财政。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（1）目标完成：全年所有项目按期完成绩效目标，项目产出数量、质量、时效达到年度要求，业务开展、设施建设、服务供给等工作落地见效。

（2）实现效果：已完成项目社会效益、服务效益显著，各类人员经费项目全额保障干部职工工资、社保、津贴补贴等合法权益，提升干部职工工作积极性；日常公用经费、会议经费、维稳保障经费等项目，****办公室日常运转和核心职能落地；督查、培训、宣传等专项项目，切实提升履职能力和工作质效；设备购置、维修维护、交流学习等项目，完善办公条件、提升队伍专业水平，服务对象满意度达95%以上。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.内部应用情况：一是建立绩效评价联动机制，二是完善内部管控整改机制，三是强化人员考核管理。

2.信息公开情况：严格落实财政信息公开要求，按照公开范围、公开时限规定，在公**台公示部门年度绩效评价报告、绩效自评表，公开内容真实完整、通俗易懂。

3.整改反馈情况：针对本次绩效分析排查出的预算编制不精细、资产盘活率偏低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总结预算管理、项目实施经验，规避同类问题重复发生，持续提升部门预算绩效管理水平。

（二）改进建议。1.优化预算编制管理：结合历年执行数据、年度工作规划精准测算经费，细化预算编制科目，强化预算前瞻性，提前研判工作变动、市场波动等影响因素，提升预算精准度。2.加快资金执行进度：建立项目资金动态管控台账，定期梳理资金执行情况。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表