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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****(本级)
所属区域:**市
预算金额(元):2,417.60
成交时间:2026-03-20 14:50:05
采购人联系方式:****医院/151****3228
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-23210
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-03-20 14:50:05
成交金额:2417.60,大写(人民币):贰仟肆佰壹拾柒元陆角。
| 1 | 用友(UFIDA)A4总分类账(明细账) 激光账簿纸 | KZJ101 | ¥135.0000 | 6 | ¥810.00 |
| 2 | 热敏纸110x100 | F2k | ¥18.0000 | 25 | ¥450.00 |
| 3 | 得力(deli)0.5mm按动中性笔芯替芯 S01 K35用 黑色子弹头20支/盒 办公用品S782 | S782 | ¥16.0000 | 24 | ¥384.00 |
| 4 | 得力(deli) 印油 79900 1瓶 印油 红色 | 79900 | ¥13.9000 | 24 | ¥333.60 |
| 5 | 得力(deli)0434订书机 | 0434 | ¥12.0000 | 20 | ¥240.00 |
| 6 | 得力(deli)外壳方形快干**印泥 | 9864 | ¥10.0000 | 10 | ¥100.00 |
| 7 | 强力粘钩无痕挂钩免钉粘胶厨房浴室粘贴挂钩 1个装 | 4010 | ¥1.0000 | 100 | ¥100.00 |
| 合计 | ¥2417.60 大写(人民币): 贰仟肆佰壹拾柒元陆角 | ||||
采购单位:****(本级)
2026年05月29日