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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):1,303.20
成交时间:2026-05-29 10:21:46
采购人联系方式:****/0911-****180
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-68509
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-05-29 10:21:46
成交金额:814.20,大写(人民币):捌佰壹拾肆元贰角。
| 1 | 得力18170-05插座_8组_5米_PVC袋装(白)(只) | 18170-05 | ¥68.0000 | 3 | ¥204.00 |
| 2 | 拖把 大卫/DAVID M12 滚轮式拖把免手洗巨无霸大号胶棉拖把海绵吸水 | M12 | ¥59.9000 | 2 | ¥119.80 |
| 3 | 订书机得力/deli0371S平钉省力订书机/订书器 防卡钉弹出式钉道 | 0371S | ¥33.9000 | 3 | ¥101.70 |
| 4 | 得力5604档案盒 蓝 75mm | 5604 | ¥19.0000 | 20 | ¥380.00 |
| 5 | 得力起钉器 | 0231 | ¥2.9000 | 3 | ¥8.70 |
| 合计 | ¥814.20 大写(人民币): 捌佰壹拾肆元贰角 | ||||
采购单位:****
2026年05月29日