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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7850
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S18 按动办公中性笔0.5mm子弹头 | 1 | 33.6 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT37130 抽纸 | 9 | 198.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 11230 连接线/网线 | 12 | 36.0 | 绿联/Ugreen\11230 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |