德宏州土壤肥料工作站2026年部门预算公开目录

第一部分 ****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****工作站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****工作站主要职能：宣传土壤肥料及农业环境保护法律法规**策。负责**耕地力检测评价、质量保护提升；协调上级开展肥料登记与质量监督管理。负责**耕地环境质量检测与保护；协助相关部门开展生态农业建设。开展**土壤改良、科学施肥、节水农业、农业环保的技术培训、示范推广、项目实施。开展**农业野生植物**调查、监测、收集、保护和开发利用等工作；开展农业外来入侵植物调查、预警监测和防治。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：土肥室、农环室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强宣传与培训，提高土肥水技术水平；水肥一体化、“三新”技术示范推广；

2.做好**第三次土壤普查工作，完成“三普”成果汇交；

3.开展德宏州受污染耕地安全利用指导工作，外来入侵生物防治技术示范、培训；

4.做好**农产品“三品一标”认证；

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,815,910.17元，其中：一般公共预算2,815,910.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加17,257.37元，增长0.06%，其中：一般公共预算减少17,257.37元，增长0.06%，****工会经费31,892.16元列入部门预算，人员经费比上年增加所致；其他收入（单位自有资金项目）比上年减少80,000.00元，下降100%，原因是今年未安排单位自有资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,815,910.17元，其中：本年收入2,815,910.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,815,910.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加17,257.37元，增长0.06%，其中：一般公共预算减少17,257.37元，增长0.06%，****工会经费31,892.16元列入部门预算，人员经费比上年增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,815,910.17元。财政拨款安排支出 2,815,910.17元，其中：基本支出2,815,910.17元，与上年对比增加17,257.37元，增长0.06%，****工会经费31,892.16元列入部门预算，人员经费比上年增加所致。项目支出0.00元，与上年对比减少40,000.00元，主要原因分析本年预算比未申报德宏州受污染耕地安全利用项目，所以德宏州受污染耕地安全利用项目经费减少40,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,000.00元，主要用于保障退休人员日常公用经费开支；

2.功能科目****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出314,070.40元，主要****机关事业单位基本养老保险缴费开支；

3.功能科目****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,234.54元，主要用于保障财政对单位人员失业保险基金、工伤保险基金的补助开支；

4.功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出121,702.28元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支；

5.功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出50,342.11元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支；

6.功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出9,175.88元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支；

7.功能科目****104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,064,832.16元，其中人员经费1,968,940.00元，公用经费95,892.16元，****事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金235,552.80元，****事业单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

****工作站2026年无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降8.05%，具体变动情况如下：公务用车运行费16,000.00元，比上年下降400.00元，今年未列公务接待费，比上年减少1,000.00元，原因是今年年初计划未安排公务接待批次。

（一）因公出国（境）费

****工作站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平。

（二）公务接待费

****工作站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100%，原因是今年年初计划未安排公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

****工作站2026年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年减少400.00元，下降2.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少400.00元，下降2.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因推行厉行节约，压实三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****工作站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****工作站资产总额3,033,069.22元，其中，流动资产10,087.54元，固定资产2,122,981.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产900,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少71,651.65元，其中流动资产减少5,707.04元，固定资产减少65,944.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

[附件：****工作站2026年部门预算批复附表]