淮南市毛集实验区环境保护局2023年度部门决算

****2023年度

部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 ****概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ****2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ****2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 ****概况

一、部门职责

(一）负责建立健全区环境保护基本制度。组织拟订全区环境保护规范性文件；拟订全区环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全区环境功能区划；拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全区减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各镇污染物减排任务完成情况；组织实施全区环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资**排的意见。按规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全区排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，**有关部门做好监督管理；**有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

（七）监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监****自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调湿地环境保护；提出建设各类国家级、省级、****自然保护区的申报、审批建议，****自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。拟订全区核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织实施全区环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织全区环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境**中有关问题的建议；组织协调全区环境保护国际条约的国内履约活动；管理全区环保系统对外经济**，协调与履约有关的利用外资项目。

（十二）组织、协调全区环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境**型社会建设的有关宣传工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责本部门及部门职责范围内的环境保护工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，****2023年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入****2023年度部门决算编制范围的二级单位共0个，具体情况见下表：

从决算单位构成看，**省****2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 ****2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ****2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1367.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1367.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加325.77万元，增长31%，主要原因：焦岗湖入湖水系项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1364.52万元，其中：财政拨款收入1364.52万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1367.52万元，其中：基本支出95.12万元，占7%；项目支出1272.4万元，占93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1362.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1362.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加320.7万元，增长31.6%，主要原因：焦岗湖入湖水系项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.65万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.1万元，下降4.3%。主要原因。单位行政运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出12.85万元，占1.3%。；节能环保支出（类）支出974.63万元，占97.6%。住房保障支出（类）支出11.17万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.1万元，支出决算为998.65万元，完成年初预算的712.8%。决算数大于预算数的主要原因: 焦岗湖入湖水系项目支出增加。其中:基本支出90.05万元，占9.1%；项目支出908.6万元，占90.9%。具体情况如下：

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是减员基本医疗保险支出减少。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的39.8 %，决算数小于预算数的主要原因是减员职业年金支出减少。

3.社会保障****行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出未列入预算。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险未列入年初预算。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.5万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少了行政项目中的环保经费支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为33.53万元，，完成年初预算的958%，决算数大于预算数的主要原因是增加了节能环保行政运行中的环境监测。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是减少了宣传数量。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

9.节能环保支出（类）污染防治（项）水体（款）生态保护（项）。年初预算为26.2万元，支出决算为865.78万元，完成年初预算的3305%，决算数大于预算数的主要原因是增加生态保护项目资金拨付。

10.节能环保支出（类）污染防治（项）生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的 92.1 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的 95.3 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出90.06万元，其中：人员经费86.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.17万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余363.8万元，本年收入363.8万元，本年支出363.8万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.节能环保支出（类）生态保护（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为363.8万元，支出决算为363.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度****没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况。

2023年度，****机关运行经费支出11.8万元，比2022年减少1.3万元，减少11%，主要原因是人员减少活动经费减少。

****政府采购支出情况。

2023年度，**省****政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，****共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

2023年度，****无预算绩效管理，故不做说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****保护局2023年度部门决算.doc