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芜湖市金融票据信息中心关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6983
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年5月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTEG2/64G 64G U盘 3.2 | 3 | 180.0 | 金士顿/Kingston\DTEG2/64G | 验收通过 | |
| 2 | 文印保 BR2350 DR2350硒鼓 | 2 | 290.0 | 文印保\BR2350 | 验收通过 | |
| 3 | 文印保 TN-2215 粉盒 | 1 | 115.0 | 文印保\TN-2215 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7730 便利贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 5 | 勤得利 1005-B5 记事本 | 5 | 115.0 | 勤得利\1005-B5 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL-1532 电子计算器 | 3 | 96.0 | 得力/deli\DL-1532 | 验收通过 | |
| 7 | ** 3262 热水壶 | 2 | 110.0 | **\3262 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 标签贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7182 | 验收通过 | |
| 9 | 绿联 HDMI转VGA转接线 3米 | 1 | 37.0 | 绿联/Ugreen\55797 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 祁楠
招标进度跟踪
2026-05-30
验收公告
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当前信息
2026-04-16
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