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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9740
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 10362 打印线 | 1 | 140.0 | 绿联/Ugreen\10362 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 DR-2250 硒鼓 | 1 | 280.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2250 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 ZX2 移动硬盘 | 2 | 760.0 | 联想/lenovo\ZX2 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |