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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7804
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 17657 保温杯 | 1 | 85.0 | 得力/deli\17657 | 验收通过 | |
| 2 | 饮用天然水 550ml 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 饮用水天然水红盖水550ml*24整箱 | 2 | 67.04 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDHC UHS-1 SD卡 | 1 | 299.0 | 闪迪/Sandisk\SDHC UHS-1 | 验收通过 | |
| 4 | 唯赢 WD2358羽毛球拍 | 1 | 168.0 | 唯赢\WD2358 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 CM264 读卡器 | 3 | 76.08 | 绿联/Ugreen\CM264 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 4319 LED台灯 | 1 | 92.0 | 得力/deli\4319 | 验收通过 | |
| 7 | 大疆 大疆手机云台稳定器 | 1 | 399.0 | 大疆/DJI\手机稳定器 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |