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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 订书钉 得力0012订书针****035 | 50 | 66.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔 晨光GP-1111中性笔天空5号12支/盒 黑0.7(****107) | 24 | 36.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 3 | 铭强 铭强3038 L型书立书立/阅读架一付2个 ****70001 | 2 | 25.2 | 铭强/MQ\3038L | 验收通过 | |
| 4 | 得力 贴纸 得力7151百事贴 黄粉蓝绿四色 76*76 四条 400张****20267 | 10 | 110.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 5 | 中性笔 宝克PC2938-0.7中性笔****60021 | 48 | 96.0 | 宝克/Baoke\2938 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |