德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2026年预算公开

********研究所）2026年预算公开目录

第一部分 ********研究所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ********研究所）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

********研究所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

推广种植业技术，促进农业发展。负责参与制定并组织实施**农业科研、示范、推广计划，为**农村经济发展、农业产业结构调整及农业发展规划提供依据。开展农业先进适用技术、科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和创新。接受上级有关业务部门的领导，承担上级有关部门下达的试验、示范、推广。对**农技推广人员和农民进行农业技术培训，并提供农业技术咨询服务。负责**农技推广体系建设及管理。****中心进行业务指导，农业生产的产前、产中、产后技术、物资配套服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、****中心、粮作室、马铃薯开发室、经作室、蔬菜室、新技术开发室七个正科级职能机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.****省委提出的“3815”战略发展目标谋划，以“进村下田”科技服务为宗旨。坚持科技创新、积极服务“三农”，促进**农业、农村经济发展和边疆民族地区新农村建设。

2.开展**农技推广体系建设及管理；负责对县乡农技推广部门进行业务指导；负责对农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传并提供种植业技术咨询服务。

3.组织实施国家、省、州重大科技示范推广项目。

4.主要农作物新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

5.申报主要农作物技术研究及示范推广项目；制（修）订**主要农作物技术标准（或规范）及申报科技成果工作。

6.负责**种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,950,125.00元，其中：一般公共预算11,552,825.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,397,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,680,552.02元，下降16.48%，主要原因一是基本支出增加，二是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,552,825.00元，其中:本年收入11,552,825.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,552,825.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加941,302.02元，上升8.87%，主要原因一是基本收入预算增加，二是项目收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,950,125.00元。财政拨款安排支出11,552,825.00元，其中：基本支出11,052,825.00元，与上年对比增加521,302.02元，主要原因是人员支出增加，；项目支出500,000.00元，与上年对比增加420,000.00元，主要原因是增加是德宏州支持****推广中心农业科技人员创新创业项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休60,000.00元；****事业单位开支的离退休经费支出；

（二）功能科目****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,230,139.20元；主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出51,888.73元，****事业单位人员失业保险和工伤保险缴费支出；

（四）功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗476,678.94元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；

（五）功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助234,738.40元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（六）功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出98,445.33元；****事业单位人员医疗方面的支出；

（七）功能科目****104农林水支出—农业农村—事业运行7,978,330.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务500,000.00元，主要用于支持和鼓励农业科技人员创新创业项目；

（九）功能科目****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金922604.40元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

********研究所）2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额101,484.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算101,484.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

********研究所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,184.00元，较上年减少3600.75元，下降6.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

********研究所）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

2026年因公出国（境）费预算与上年对比持平，主要原因分析本单位本年度无此项预算。

（二）公务接待费

********研究所）2026年公务接待费预算为1,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为3次，共计接：15人次。

2025年公务接待费预算与上年对比持平，与上年对比持**因：按照过紧日子要求，“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

********研究所）2026年公务用车购置及运行维护费为53,484.00元，较上年减少3,600.75元，下降6.31%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费53,484.00元，较上年减少3,600.75元，下降6.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2026年公务用车购置费与上年对比持平，主要原因分析本单位本年度无此项预算；公务用车运行维护费与上年对比减少，主要原因分析2025年底报废公车1辆，公务用车保有量与上年对比减少1辆，主要原因分析2025年底报废公车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

********研究所）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，********研究所）资产总额5,378,328.95元，其中，流动资产1,477,533.36元，固定资产3,900,792.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少283,443.39元，其中固定资产减少287,733.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值118,800元；报废报损资产1项，账面原值118,800.00元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件：********研究所）部门预算公开表]