嘉峪关市社会福利院2026年预算公开情况说明

目 录

第一部分 福利院基本概况

一、福利院职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年福利院预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年福利院预算公开表

一、福利院收支总体情况表

二、福利院收入总体情况表

三、福利院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、福利院整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、社会福利院职责

主要职责是整个社会福利的重要组成部分，是唯一的一所孤残儿童、特困人员生活、学习、康复、医疗、保健、休闲娱乐为一体的综合性社会福利机构。我院承担着收养“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）老年人、孤残儿童、精神病患者，并维护其合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务;同时为社会家庭提供有偿托管服务等工作任务。

二、机构设置情况

****机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

****事业单位

福利院属财****事业单位，****民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6人，实有职工8人、退休人员8人、辅助人员5人、公益人员性2人。

三、福利院收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****福利院收支预算汇总情况。2026年福利院收支总预算258.19万元。按照综合预算的原则，福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 258.19****福利院预公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 242.63 万元，占93.97%；

政府性基金预算收入 15.56 万元，占6.03%；

上年结转收入 0 万元，占XX.XX%；

其他收入 0 万元，占XX.XX%。

（二）支出预算

2026年支出预算 258.19 ****福利院预算公开表3）。其中：一般公共预算基本支出212.63万元，占 81.61 %；基本项目支出 30万元，占12.36 %；政府性基金预算收支出15.56 万元，占6.03%； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 258.19万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出216.51万元、卫生健康支出11.54万元、住房保障支出14.58万元、其他支出15.56万元。具体安****福利院预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2026年基本支出242.63万元，比2025年预算203.78万元增加38.85万元，增长 19.06 %，增长的主要原因人员经费。

其中：人员经费支出174.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 38.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %，增长（减少）的主要原因无。

经济社会发展项目0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费1个，主要是项目1、特困供养机构水电及维修费资金项目，项目2、项目3……。

其他项目0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 208类），包括 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 ****事业单位、事业单位离退休，2026 年预算数为216.51万元， 比2025年209.36万元预算增加7.15万元， 主要原因是人员经费增加。

2.卫生健康支出（210 类），****事业单位医疗、 公务员医疗补助，2026年年预算数为11.54万元， 比 2025年预算10.87万元增加0.67 万元， 主要原因是社保基数调整。

3.住房保障支出（ 221类） ，住房公积金、购房补贴 ，2026 年预算数为14.58万元， 比 2025年14.15万元增加0.43万元， 主要原因是住房公积金基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 2万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 2万元），较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

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七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额 1.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.22万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算万元。

2026年，福利院****政府采购项目预算金额0.22万元，****政府采购项目预算金额0.22 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5581.26万元。其中：办公用房90平方米，价值11万元。福利院共有公务用车 1 辆，价值17.6万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算支出15.56万元，其他支出（类）彩票公益**排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：主要项目是养老机构设施设备提升改造项目。

（二）非税收入情况

2026年福利院非税收入计划征收 100万元。其中： 收支两条线安排资金项目1个，主要是养老机构管理费100万元。

（三）重点项目情况

2026年福利院预算重点项目是非税收入安排资金。

项目名称：特困供养机构水电及维修费

1、项目概况：用于支付特困供养机构水电费、维修费等，保障特困供养机构正常运转。

2、立项依据：保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。

3、实施主体：用于支付特困供养机构水电费、维修费等，保障特困供养机构正常运转。

4、实施周期：实施周期一年。

5、实施计划：用于支付特困供养机构水电费、维修费等，保障特困供养机构正常运转。

6、年度预算安排：2026年度预算安排资金30万元。

7、预期总体目标：用于支付特困供养机构水电费、维修费等，保障特困供养机构正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年福利院未安排预算，福利院管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年福利院未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，福利院纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标共2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占福利院项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为66 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为 80 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，福利院整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为95 %。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：按照《**市预算绩效自评工作规程》和《**市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，福利院预算绩效目标管理的项目 2个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****

2026年 5月29日

附件：1.2026****福利院预算公开表

2.2026社会福利院预算绩效目标表

附件1

表一、福利院收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、福利院收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。