德宏州水产技术推广站2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在**组织开展水产新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作，承担上级业务部门下达的渔业科技推广项目组织实施工作；

2、负责**水产苗种质量鉴定及苗种生产经营单位及个人的资格认证和管理，组织养殖户进行技术培训及职业技能鉴定，为渔业生产提供信息服务；

3、负责**水产病害及灾情的监测、预报、防治及养殖生产中投入品的监督管理工作；

4、负责**渔业**及水域生态环境保护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、党建办公室、标本室、档案室、推广室、老年活动室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真按照局签订的各项目标责任书抓好各项工作的落实，做好干部职工的职责分工，落实单位各项管理制度；

二是认真抓好稳粮增收种养结合稻田养虾高产养殖科技培训和示范推广工作，****基地建设；

三是计划在**范围内推广稻鱼综合种养面积3000亩；

四是抓好土著鱼类增殖放流工作。重点抓好大******公司、大****公司土著鱼类增殖放流和**结鱼、异口新光唇开发研究工作；

五是抓好鱼病防治养殖试验，计划在**建立病害防治观测点1-2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,626,113.00元，其中：一般公共预算1,626,113.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少215,382.01元，减少11.70%，主要原因是非税项目资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,626,113.00元，其中:本年收入1,626,113.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,626,113.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少215,382.01元，减少11.70%，主要原因是非税项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,626,113.00元。财政拨款安排支出1,626,113.00元，其中：基本支出1,386,113.00元，与上年对比增加23,317.99元，增长1.71%，主要原因是人员经费增加；项目支出240,000元，与上年对比减少238,700元，减少49.86%，主要原因是非税项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）功能科目****502事业单位离退休经费3,000.00元，主要用于归口管理的退休公用经费支出；

（二）功能科目****505机关事业单位基本养老保险缴费支出153,913.92元，****事业单位基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目****999其他社会保障和就业支出6,490.09元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

（四）功能科目****102事业单位医疗59,641.64元，主要用于单位职工医疗补助经费；

（五）功能科目****103公务员医疗补助23,875.53元，主要用于单位职工医疗补助经费；

（六）功能科目****199****事业单位医疗支出11,157.66元，****事业单位医疗方面的支出；

（七）功能科目****104事业运行1,252,598.72元，****事业单位基本支出，开展项目支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（八）功能科目****201住房公积金115,435.44元，****事业单位按人力**和社会保障规定的基本工资和津贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持**因是我单位两年来均无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0.00元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持**因是我单位近两年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平的原因是：我单位公务用车运行维护费用预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****政府性基金预算资金。

【事业收入】****事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****事业单位经营活动计划，****事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额6,909.39元，其中，流动资产1,455.23元，固定资产5,454.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,855.03元，其中固定资产增加2,855.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。