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福泉市特殊教育学校关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2785
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8313 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 10 | 80.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 液体胶 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍洗衣粉5KG 净白去渍洗衣粉(柠檬**)5千克 | 4 | 152.0 | 汰渍/Tide\汰渍洗衣粉5KG | 验收通过 | |
| 5 | 富强 筏芯塑料杯子一次性杯子结婚创意透明简约饮料杯1000只装200ML航空杯 富强A-1杯220ML普厚2000个 | 1 | 120.0 | 富强\220ml | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9555 垃圾桶 | 1 | 30.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 7 | 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 | 4 | 132.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg | 验收通过 | |
| 8 | 狂神 KS0812 羽毛球 | 1 | 65.0 | 狂神\KS0812 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5612 档案盒 | 15 | 52.5 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 45.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 11 | 李字 檀香型蚊香 檀香型带托盘家用室内外蚊香 | 54 | 270.0 | 李字\檀香型蚊香 | 验收通过 | |
| 12 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 30 | 390.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 13 | 梅花 074 挂锁 | 20 | 240.0 | 梅花\074 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S143 中性笔 | 12 | 60.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 GQ997 塑封膜 | 5 | 125.0 | 得力/deli\GQ997 | 验收通过 | |
| 16 | 洁柔 抽纸120抽3层自然无香 抽纸 | 10 | 180.0 | 洁柔/C S\抽纸120抽3层自然无香 | 验收通过 | |
| 17 | 维邦 超质感面巾纸4层无香 抽纸 | 20 | 500.0 | 维邦\超质感面巾纸4层无香 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘斌
招标进度跟踪
2026-06-01
验收公告
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当前信息
2026-06-01
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