嘉峪关市峪泉镇畜牧兽医站2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

********农业农村局管理，主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广等工作。

二、机构设置情况

****事业单位

********事业单位。核定编制人数1人，实有人员6人，其中：全额补助事业编制人员3人，民生实事基层服务人员2人（不在编），退休人员1人，与上年比较无变化。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算96.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、教育专户核算、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算96.22万元（详见单位预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入96.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算96.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：

基本支出94.92万元，占98.65%； 项目支出1.3万元，占1.35%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出96.22万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出9.27万元、卫生健康支出5.9万元、农林水支出71.83万元、住房保障支出9.22万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2026年基本支出94.92万元，比2025年预算减少0.17万元，减少0.18%，减少的主要原因遗属人员去世，本年度遗属人员生活补助和取暖费用核减。

其中：人员经费支出91.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.3万元，对比2025年预算无变化，保障运转经费2个，主要是项目1是非税收入安排的支出，项目2是公用取暖费补助支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障****行政事业单位****事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.27万元，比2025年预算减少0.12万元，主要原因是遗属人员去世，本年度遗属人员生活补助和取暖费用核减,导致此项支出减少。

2.卫****行政事业单位****事业单位医疗和公务员补助（项）2026年预算数为5.9万元，比2025年预算增加0.37万元， 主要原因是人员增资，事业单位医疗和公务员医疗补助缴存基数增加，导致此项支出增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为71.83万元，比2025年预算减少0.73万元，主要原因是2025年预算系统多核算人员奖金4.89万元，2026年核减此项经费，导致此项支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）2026年预算数为9.22万元，比2025年预算增加0.25万元， 主要原因是人员增资，公积金单位缴存基数增加，导致此项支出增加。

五、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元，较2025年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位预算无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位预算无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4万元），较2025年预算增加0万元，增加0%，增长的主要原因是2026年预算下达公务用车购置及运行维护费与2025年预算一致，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是我单位预算无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位预算无会议费。

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六、****机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算数0万元。较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，政府采购预算总额0.401万元，其中：政府采购货物0.08万元，占采购总额的19.5%。政府采购服务类0.33万元，占采购总额的80.5%。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39.56万元。其中：办公用房320平方米，价值16万元。共有公务用车1辆（该车是2009年4月全省开展“****实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非公务用车和非在编车辆，车辆经费从非税收入中列支），价值3.08万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收0.52万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是国有**（资产）有偿使用收入，计划征收0.52万元。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：非税收入安排的支出

1.项目概况：我单位有面包车一辆，为省畜牧厅的项目所配车辆，不在编，主要为下乡开展动物防疫等业务所用，没有预算内车辆运行维护费用，故申请非税收入安排的支出用于2026年的车辆运行维护费用和车辆保险费。非税收入安排支出，主要用于车辆运行维护费，保险费及燃油费等相关费用，该项目费用能更地为我站开展辖区内的动物防疫、动物检疫、病死畜禽无害化处理等相关业务工作所用，做好后勤服务支撑，提高履职效能。

2.立项依据：《****办公室 ****办公室印发《****政府服务能力建设的实施意见》的通知》和《中华人民**国农产品质量安全法》相关规定。

3.实施主体：****

4.实施周期：2026年1月至2026年11月

5.实施计划：2026年4月支付车辆保险费和审车费0.2万元，2026年9月支付燃油费0.1万元，2026年11月支付车辆维修费0.1万元。

6.年度预算安排：非税收入安排的支出项目预算安排0.4万元。

7.预期总体目标：保障2026年我单位1辆车的燃油费、车辆保险费和维修费，确保车辆正常运行。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控管理情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监管机制不够完善，监管手段单一，缺乏多样化的监管手段，监管人员素质不高、流动性大。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职目标、部门综合指标四个维度，设置二级指标18 个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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2026年5月28日

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、****机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2：2026****兽医站整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表.xlsx