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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2026001403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利尔康 LRK-8023 LRK-8023多用途清洁剂/84消毒液 | 利尔康/LIRCONLRK-8023, | 瓶 | 60.00 | 4 | 240 |
| 2 | 富强 36cm 36cm 垃圾袋 一件(一件50把) | 富强36cm, | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
| 3 | 晨光 Q7 韩韵中性笔 水性笔子弹头 0.5mm 黑色/12支 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 晨光 Q7 韩韵中性笔 水性笔子弹头 0.5mm 黑色/12支 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 得力 6009 180mm中号办公生活剪刀 黑色 | 得力/deli6009, | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 代方园
联系电话: 151****2914
传真:
地址: **大道15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: