德宏州甘蔗科学研究所2026年部门预算公开

****2026年部门预算公开

****2026年部门预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是**唯一从事甘蔗综合实用技术研究与示范推广和科技培训的专业机构，本单位主要职能有：①甘蔗品种引进、繁育试验研究与推广；②甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③甘蔗植保技术研究、示范与推广；④甘蔗科技培训；⑤****政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进**蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、品种研究室、农艺研究室、植保研究室、****办公室、**甘蔗技术服务组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年****重点工作主要有:

1.继续抓好2025年国家、省、州各级各项试验示范后期田间相关数据调查、资料整理分析及总结工作。

2.继续抓好2026年国家、省、州各级各项试验示范实施工作。

3.加强甘蔗品种选育引进示范推广工作，大力推广优良品种应用，为**甘蔗品种结构调整奠定基础。

4.加强甘蔗病、虫、草鼠害综合防控技术研究应用及预测预报。

5.加强科企**，继续抓好农科人员“进村下田”等科技培训和科技服务工作，加大优新良种、甘蔗宽膜双沟覆盖绿色高效栽培、宿根保墒机械覆膜管理技术、山地宜机化坡改台及甘蔗病虫害绿色综合防控等提单产强宿根技术的推广应用，促进甘蔗产业降本增效高质量发展。

6.抓好各级科研项目及科技成果的申报工作，积极寻求项目支持，提升我所科研软、硬实力。

7.采取“内培外训”方式，加强现有科技人员综合业务素质提升，强化科研队伍建设，发挥人才智力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,012,773.65元，其中：一般公共预算5,671,773.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,341,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加388,458.53元，增长5.09%，主要原因是单位自有资金事业收入项目预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,671,773.65元，其中:本年收入5,671,773.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,671,773.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加50,458.53元，增长0.9%，主要原因是人员工资、其他社会保障和就业支出、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,012,773.65元。财政拨款安排支出5,671,773.65元，其中：基本支出5,671,773.65元，与上年对比增加50,458.53元，增长0.9%，主要原因是人员工资、其他社会保障和就业支出、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等增加；项目支出0.00元，与上年对比增减0.00元，主要原因是财政拨款无项目收支；我单位有非财政拨款单位自有资金，事业支出2,341,000.00元，与上年对比增加338,000.00元，增长16.87%，主要原因是单位自有资金事业收入项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：。

（一）功能科目****201科学技术支出—基础研究—机构运行4,157,046.04元，****事业单位人员工资以及机构公用经费正常运行开支。

（二）功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休30,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

（三）功能科目****505机关事业单位基本养老保险费缴费支出601,565.60元。****事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）功能科目****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6,852.00元，主要用于单位已故人员家属的一次性和定期抚恤金支出。

（五）功能科目****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25,431.08元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗233,106.67元，****事业单位基本医疗缴费支出。

（七）功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助118,509.99元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出48,088.07元，主要用于其他社会保障生育保险缴费支出。

（九）功能科目****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出451,174.20元；主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

****2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额164,760.00元，其中：政府采购货物预算66,060.00元、政府采购服务预算98,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度单位未安排此项预算。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降0.50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年减少500元，下降2.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是本单位从自有资金中解决了部分车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】****事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****事业单位经营活动计划，****事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额1,953,352.77元，其中，流动资产747,306.8元，固定资产1,635,919.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产953,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加223,137.34元，其中固定资产增加51,323.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。