德宏州制糖工业研究所2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****成立于1986年，****农业农村局管辖的一****事业单位，其主要任务：一是承担**制糖及农产品加工领域技术引进、研发、推广与应用、技术革新等科技服务工作；二是开展制糖及农产品加工工艺的科研、调研、开发，负责糖厂**、扩建、技改项目的设计、施工，以及生产指导与科技管理工作；三是组织开展制糖及农产品加工生产技术培训；四是指导、协助制糖及农产品加工企业推进技术进步、设备更新与检修，统筹保障榨季生产；五是参与**农产品加工企业食品安全审查、州政府质量奖及德宏名牌评选工作；六是负责德宏糖业网站的信息更新、日常维护与管理；****州委、州政府及主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科技室、培训站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权，严格落实“第一议题”学习制度，全面准确领会党中央、省委、州委决策部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。主动服务和融入“三农”工作新发展格局，以“实干德宏”“德宏行动”为抓手，****中心工作安全、高质量发展。

2.持续深耕现有专业技术人才队伍建设，常态化选派专业技术骨干赴发达地区进修赋能；积极争取主管部门支持，畅通引才育才用才渠道，持续充实人才队伍、注入新鲜血液，全面提升本所科技服务综合实力与核心竞争力。2026年度计划选树州级及以上优秀人才1—2名，培育专家型人才1—2名，引进研究生及本科毕业生1名。

3.充分依托省农科院农产品加工所、****工作站、****工作站等平台人才优势，紧扣省委“3815”战略、州委“三支柱一标杆”发展定位，围绕蔗糖巩固提升、农产品精深加工能力提升、乡村**等重点工作，聚焦制糖及农产品加工技术研发、副产物综合利用、设备迭代升级、节能减排等领域开展技术创新，切实提升本所科技成果转化质效。2026年度计划实施省、州级科技项目2—4项，力争在营养食品研发、功能糖研发领域取得实质性突破。

4.充分用好、用活德宏州唯一特种作业人员培训机构资质平台优势，持续深耕技能人才培育工作，全力推动人才下沉、科技下乡、产业兴农，赋能“三农”工作提质增效，助力乡村全面高质量**。2026年度计划培育技能人才不少于1000人次。

5.持续加大经费与设备投入力度，扎实推进农产品加工研究、科研试验、教学培训设备设施规范化、标准化建设，提速科技创新成果转化进程，驱动技能人才培养与科研工作高质量发展。2026年度计划完成三楼果汁加工及成品展示室、精密设备室、药品****实验室建设，进一步健全完善本所科研平台功能体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,076,122.18元，其中：一般公共预算2,026,122.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入50,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少447,014.81元，下降17.72%，主要原因是事业收入和单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,026,122.18元，其中:本年收入2,026,122.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,026,122.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少132,014.81元，下降6.12%，主要原因是退休1人相应收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,076,122.18元。财政拨款安排支出2,026,122.18元，其中：基本支出1,816,122.18元，与上年对比减少162,014.81元，下降8.19%，主要原因是退休1人相应支出减少；项目支出210,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长16.67%，主要原因是非税征管成本补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目****201科学技术支出—基础研究—机构运行1,320,132.76元，****事业单位人员工资及机构正常运转开支。

（二）功能科目****599科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出210,000.00元，主要用于非税收入补助公用经费。

（三）功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,000.00元，****事业单位退休公用经费。

（四）功能科目****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198,730.40元，****事业单位养老保险。

（五）功能科目****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,388.16元，****事业单位失业保险。

（六）功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗77,008.03元，****事业单位医疗保险。

（七）功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40,346.77元，主要用于公务员医疗补助。

（八）功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出10,468.26元，****事业单位大病保险和工伤保险。

（九）功能科目****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金149,047.80元，主要用于缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

****无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额60,410.00元，其中：政府采购货物预算60,410.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少8,00.00元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度单位未安排此项预算。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少8,00.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因是我单位节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持**因是我单位2025年和2026年公务用车保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费均为0.00元。

增减变化原因：本年度单位未安排此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****政府性基金预算资金。

【事业收入】****事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****事业单位经营活动计划，****事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额986,991.44元，其中，流动资产95,753.92元，固定资产891,237.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少351,893.82元，其中固定资产增加262,682.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。