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关于部分单位政府采购和购买服务专项审计结果公告
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根据《中华人民**国审计法》第二十八条的规定和2025年度审计项目计划，区审计局派出审计组，自2025年12月22日起至2025年12月31日，****政府、****工作部、区信访局、****中心、****中心2024年度政府采购和购买服务情况进行了专项审计，现将审计结果公告如下。
一、****政府采购和购买服务基本情况
****政府、****工作部等5个单位2024年政府采购预算共计****168.6元，涉及复印机、触控一体机等采购项目。政府采购方式主要为框架协议。年度政府采购支出共计****959.42元。
二、审计发现的主要问题和整改要求
（一）内部控制制度建立及执行情况。未严格执行内部控制制度。
（二）预算编制和执行管理情况。预算编制不完整；****政府采购程序；超标准配备办公设备。
（三）合同和验收管理情况。违反合同约定提前支付采购款；政府采购验收程序不规范；****政府采购合同。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题，****已依法出具审计报告并明确了整改要求，提出了完善内控制度并严格执行，加强预算编制和执行管理，强化政府采购程序监管的审计建议。****将按规定跟踪检查整改情况。
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2026年6月1日
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