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内蒙古出入境边防检查总站呼伦贝尔边境管理支队额尔古纳边境管理大队移动硬盘(等)直接订购成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
**********电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：8,620.50
采购人及联系方式：李金城/133****6461
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果成交供应商：****
成交时间：2026-06-03 09:27
成交金额：8620.50，大写(人民币)：捌仟陆佰贰拾元伍角。
| 移动硬盘 | 西部数据/WD, 移动硬盘 西部数据/WD 2TB 2.5英寸/2TB/USB 3.0, 2TB, 数量:2; | 2 | ￥800.0000 | ￥1600.00 | |
| 装订及打孔类 | 道顿/DOCON, 装订及打孔类 道顿/DOCON DC-2168 手动, DC-2168, 数量:2; | 2 | ￥300.0000 | ￥600.00 | |
| 硒鼓 | 格之格/G G, 硒鼓 格之格/G G TN2325 黑色/1500页/1/普通装/通用耗材, TN2325, 数量:5; | 5 | ￥260.0000 | ￥1300.00 | |
| 装订机 | 得力/deli, 装订机 得力/deli 3870 胶圈装订机/手动/50/10, 3870, 数量:1; | 1 | ￥220.0000 | ￥220.00 | |
| U盘/存储卡 | 闪迪/SanDisk, U盘/存储卡 闪迪/SanDisk SDSQUNI-128G-ZS3MN 128GB/USB 3.0/红色, SDSQUNI-128G-ZS3MN, 数量:3; | 3 | ￥200.0000 | ￥600.00 | |
| 接线盒 | 绿联/UGREEN, 接线盒 绿联/UGREEN 30849 明装/PVC, 30849, 数量:2; | 2 | ￥160.0000 | ￥320.00 | |
| 硒鼓 | 嘉美/JAME, 硒鼓 嘉美/JAME DL-5128 黑色/1500页/1/普通装/通用耗材, DL-5128, 数量:2; | 2 | ￥115.0000 | ￥230.00 | |
| 塑料制品 | 真实客, 塑料制品 真实客 NPZ50 光盘袋, NPZ50, 数量:5; | 5 | ￥100.0000 | ￥500.00 | |
| 光盘 | 联想/LENOVO, 光盘 联想/LENOVO DVD+R DVD+R/50/4.7GB/16, DVD+R, 数量:4; | 4 | ￥100.0000 | ￥400.00 | |
| 硒鼓 | 格之格/G G, 硒鼓 格之格/G G LJ2268 黑色/1200页/1/普通装/通用耗材, LJ2268, 数量:2; | 2 | ￥90.0000 | ￥180.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0390 手动, 0390, 数量:1; | 1 | ￥80.0000 | ￥80.00 | |
| 集线器 | 绿联/UGREEN, 集线器 绿联/UGREEN 30345 USB/3/1/黑色, 30345, 数量:4; | 4 | ￥80.0000 | ￥320.00 | |
| 墨水/补充液/墨囊 | 另色鬼, 墨水/补充液/墨囊 另色鬼 GT52 补充液/喷墨打印机/多色/15/4, GT52, 数量:8; | 8 | ￥80.0000 | ￥640.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 3831 手动, 3831, 数量:3; | 3 | ￥65.0000 | ￥195.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 3832 手动, 3832, 数量:3; | 3 | ￥60.0000 | ￥180.00 | |
| 装订及打孔类 | 晨光/M G, 装订及打孔类 晨光/M G ABS92627 手动, ABS92627, 数量:1; | 1 | ￥40.0000 | ￥40.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 6CM 黄色/1, 6CM, 数量:14; | 14 | ￥25.0000 | ￥350.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G K-35 0.5mm/黑色/12, K-35, 数量:8; | 8 | ￥25.0000 | ￥200.00 | |
| 色带、碳带 | 得实/DASCOM, 色带、碳带 得实/DASCOM DL-520 碳带/黑色/1, DL-520, 数量:2; | 2 | ￥25.0000 | ￥50.00 | |
| 书写用笔类用具 | 白雪/SNOWSCREN, 书写用笔类用具 白雪/SNOWSCREN PVR155 0.5mm/黑色/12, PVR155, 数量:5; | 5 | ￥20.0000 | ￥100.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0014 手动, 0014, 数量:1; | 1 | ￥18.0000 | ￥18.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G G-5 0.5mm/黑色/20, G-5, 数量:5; | 5 | ￥18.0000 | ￥90.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7101 胶棒/12, 7101, 数量:3; | 3 | ￥15.0000 | ￥45.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 天章/TANGO, 喷墨/相片纸/卡纸 天章/TANGO KLNP86 100/A4, KLNP86, 数量:4; | 4 | ￥15.0000 | ￥60.00 | |
| 文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli 2221 10/黄色/A4, 2221, 数量:4; | 4 | ￥10.0000 | ￥40.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 天章/TANGO, 喷墨/相片纸/卡纸 天章/TANGO 120g 100/A4, 120g, 数量:10; | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 得力/deli, 喷墨/相片纸/卡纸 得力/deli ZX006 100/A4, ZX006, 数量:4; | 4 | ￥10.0000 | ￥40.00 | |
| 墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO, 墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO 201 补充液/钢笔/黑色/25/1, 201, 数量:5; | 5 | ￥10.0000 | ￥50.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9868 圆形/红色/1, 9868, 数量:4; | 4 | ￥5.0000 | ￥20.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli NS086 手动, NS086, 数量:8; | 8 | ￥5.0000 | ￥40.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0231 手动, 0231, 数量:5; | 5 | ￥2.5000 | ￥12.50 | |
| 合计 | ￥8620.50 大写（人民币）: 捌仟陆佰贰拾元伍角 | ||||
采购单位：****
2026年06月03日
招标进度跟踪
2026-06-03
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