德宏州种子管理站2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理种子事宜，促进农业发展。农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，证书核发，农作物种子执法监督指导，农作物种子生产，质量检验监督认证，质量标准化管理，农作物种子生产，经营许可证管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、品种管理室、质量监管室、行业管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强宣传，提高种子生产经营者和使用者的法律意识；

2.严格执行主要农作物种子经营网上备案制度；

3.开展市场检查，维护市场秩序；

4.强化种子质量监管，确保用种安全；

5.南方稻区国家水稻品种区域试验；

6.立足种业，做好农作物新品种的育种、试验、展示及示范工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,887,482.72元，其中：一般公共预算2,807,482.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入80,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加29,598.35元，增长1.04%，主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,807,482.72元，其中：本年收入2,807,482.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,807,482.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加209,598.35元，增长8.07%，主要原因分析2026年在职人员工资增加、社会保障及住房公积金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,887,482.72元。财政拨款安排支出2,807,482.72元，其中：基本支出2,762,482.72元，与上年对比增加209,598.35元，增长8.21%，主要原因分析2026年人员工资增加、社会保障缴费及住房公积金缴费增加；项目支出45,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11,000.00元，****事业单位开支的离退休人员公用经费支出；

（二）功能科目****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出305,091.68元，****事业单位工作人员基本养老保险费；

（三）功能科目****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,862.84元，****事业单位工作人员失业保险缴费支出；

（四）功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗118,223.03元，****事业单位工作人员基本医疗保险及生育险缴费；

（五）功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52,871.36元，****事业单位工作人员公务员医疗保险缴费；

（六）功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出23,411.41元，****事业单位工作人员的大病医疗保险及工伤保险缴费；

（七）功能科目****104农林水支出—农业农村—事业运行2,010,203.64元，****事业单位人员工资及机构正常运转开支；

（八）功能科目****110农林水支出—农业农村—执法监管45,000.00元，主要用于开展《种子管理及种子质量监督抽查经费项目专项资金》项目的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等相关业务支出；

（九）功能科目****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金228,818.76元，主要****事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

****2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19,617.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19,617.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,089.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费预算与上年对比持平，主要原因分析本单位本年度无此项预算。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为940.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

2026年公务接待预算与上年对比持平，原因是按照过紧日子要求，“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为15,149.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,149.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置费与上年对比持平，主要原因分析本单位本年度无此项预算；2026年公务用车运行维护费预算与上年对比持平，原因是按照过紧日子要求，“三公”经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额1,762,177.82元，其中，流动资产230,948.10元，固定资产1,381,481.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产149,747.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少71,148.71元，其中固定资产减少58,696.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产770平方米，资产出租收入0.00元，原因是本单位****公司代管，****公司直接缴入本级财政，故本单位无收入。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。