德宏州烟叶生产技术推广站2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责**烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与**烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 协助烟草部门开展烟叶生产的指导、督促、协调等服务工作。2026年协助完成**指导性烟叶种植面积17.63万亩，收购烟叶52.72万担。

2. 开展烟草新技术的引进试验、示范、推广和创新，发挥促进产业减工降本、提质增效的作用。2026年主要开展：山区烤烟特色品种引选试验1组；山区烤烟KRK26品种不同施肥水平对比试验；不同生物菌肥对烤烟土传病害防控对比试验；滴灌供水对烟叶氯离子含量的影响试验；烤烟一次性精准施肥不同施氮量对比试验；山区玉米后烤烟模拟水旱轮作栽培对比试验等6项试验，以及烤烟病虫害综合防控技术示范、山区“烟稻轮作+稻渔共生”种养模式2项示范项目。

3. 参与**烟叶生产技术队伍的培训和建设工作。2026年在**组织开展烟叶标准化生产技术培训5场次、400人次以上，以室内、室外集中培训等方式，举办烟叶标准化生产技术及田间技术管理培训会，推广普及烟叶标准化生产技术。

二、预算单位基本情况

我部门2026年部门预算编制单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；****事业单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，均为财政全额保障，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****797.49元，其中：一般公共预算财政拨款收入****797.49元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年财务总收入****161.43元对比，减少2363.94元，下降0.2%，主要变动原因：2026年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****797.49元，其中：本年收入****797.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****797.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年对比减少2363.94元，下降0.2%，主要变动原因：2026年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算支出情况

2026年部门预算总支出****797.49元，全部为财政拨款安排支出。其中：基本支出963797.49元，与上年946161.43元对比增加17636.06元，增长1.80%，主要变动原因：2026年人员经费增加；项目支出140000.00元，与上年160000.00元对比减少20000.00元，下降14.28%，主要变动原因：压缩项目资金支出，厉行节约。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. ****505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：107611.52元，****事业单位基本养老保险缴费支出。

2. ****999 其他社会保障和就业支出：4539.44元，主要用于工伤保险费支出。

3. ****102 事业单位医疗：41699.46元，****事业单位医疗费用支出。

4. ****103 公务员医疗补助：13451.44元，主要用于医疗补助费用支出。

5. ****199 ****事业单位医疗支出：7303.15元，****事业单位医疗费用支出。

6. ****104 事业运行：708483.84元，主要用于单位基本运行经费支出。

7. ****124 农村**经济：140000.00元，主要用于烟叶生产试验示范项目经费支出。

8. ****201 住房公积金：80708.64元，主要用于住房公积金费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年度无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18000.00元。其中：政府采购货物预算3000.00元，政府采购服务预算15000.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，与上年18000.00元持平。

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本单位2025年、2026年均未安排此项预算。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0.00元，与上年0.00元无增减变化。

主要原因：本单位2025年、2026年均未安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费预算18000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费18000.00元，与上年持平。2026年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

主要原因：保障单位公务用车正常运行与工作开展，2026年公务用车运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****事业单位经营活动计划，结合上年度经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，所有预算按上述四类分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

主要原因：****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额****426.23元。其中：流动资产****278.73元，固定资产4147.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加657526.41元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。截至2025年12月31日，国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。