鹤岗市人民医院关于内部控制体系建设及内控手册编制项目的市场调研公告

****医院内部管理，健全内部控制体系，防范化解运营风险，提升医院规范化、精细化、法治化管理水平，严格落实《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、行政事业单位内部控制相关法律法规及行业监管要求，****拟开展内部控制体系优化建设、风险评估及内部控制手册编制工作。为充分了解市场**、服务能力、技术方案及报价标准，保证项目合规、优质、高效实施，现面向社会公开开展本次项目市场调研，欢迎符合资质条件、****医院服务经验的供应商参与本次调研，现将相关事宜公告如下：

一、项目基本信息

（一）项目名称：****内部控制体系建设及内控手册编制项目

（二）项目单位：****

（三）项目概况：****医院单位层面、业务层面全维度开展内控建设工作，****医院现有管理制度、业务流程、岗位职责，排查各类运营及廉政风险点，完成内控风险评估、体系优化、流程再造，编制标准化、可落地、适配医院运营实际的《内部控制手册》，建立健全常态化内控监督、风险防控与长效管理机制，****医院财务、采购、资产、医疗、后勤等各项核心业务管理，保障医院各项工作合规有序开展。

（四）调研方式：公开市场调研（非招标采购，本次调研结果仅作为项目采购、方案优化、预算核定参考依据）

二、调研服务内容及要求

供应商需严格依据国家及医疗卫生行业内控管理相关政策规范，结合****运营管理现状，提供全流程、专业化内控建设服务，具体服务内容如下：

（一）内控现状全面诊断与风险评估

1.****医院单位层面内控现状，涵盖内控组织架构、制度体系、岗位设置、权责分配、内控文化、信息化建设、监督机制等内容，梳理现存管理漏洞与短板问题。

2.全覆盖开展业务层面风险排查，重点针对预算管理、收支管理、政府采购、固定资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、药事管理、耗材管理、后勤保障、科研教学、人事管理等核心模块，精准识别各类合规风险、运营风险、廉政风险。

3.对排查出的风险点进行分级分类、精准研判，明确风险等级、风险成因、影响范围，制定科学合理的风险承受标准及针对性风险应对、防控措施，最终出具正式、合规的《医院内部控制现状诊断报告》《内控风险评价报告》。

（二）内控体系优化与制度梳理

1.结****医院发展需求，修订、完善、整合现有内控管理制度，废止过时、冲突制度，补充缺失制度，构建系统化、规范化、适配医院发展的内控制度体系。

2.梳理各科室、各岗位核心工作职责，优化业务审批流程、操作流程，厘清权责边界，规避岗位权责交叉、管理空白、流程繁琐等问题，实现业务流程标准化、规范化。

（三）内部控制手册编制

1.结合医院内控诊断结果、风险防控要求、优化后的制度及流程，编制完整版《****内部控制手册》，内容需涵盖内控总则、组织架构与职责、内控管理制度、各业务模块操作规范、风险点及防控措施、业务流程图、内控监督评价机制等核心内容。

2.****医院运营实际，具备极强的实操性、合规性、系统性，内容清晰、权责明确、流程规范，****医院日常内控管理、全员培训及常态化落地执行，同时满足上级卫健、财政部门监督检查要求。

3.配合医院完成手册审核、修订、定稿、汇编工作，根据医院意见优化完善内容，直至最终验收通过。

（四）落地指导与培训服务

1.针对医院管理层、各科室负责人、内控联络员及一线工作人员，开展不少于2次专项内控培训，内容涵盖内控体系解读、手册实操应用、风险防控要点、合规管理要求等，保障全员掌握内控管理规范。

2.项目落地期间提供全程现场指导服务，协助各科室梳理岗位内控职责、规范业务操作，解答内控落地相关疑问，保障内控体系及手册全面落地执行。

（五）长效监督评价机制搭建

协助医院建立常态化内控监督、自查、评价机制，制定内控年度评价方案，明确监督流程、评价标准，****医院内控常态化运维、动态优化升级提供专业支撑。

三、供应商资格要求

1.供应商为依法注册、独立承担民事责任的法人机构，具备有效的营业执照，经营范围包含内控咨询、管理体系建设、风险评估等相关服务内容。

2.****医院内部控制体系建设、内控手册编制、风险评估相关服务经验，近3年内拥有多****医院同类成功服务案例，需提供合同、验收报告等佐证材料。

3.拥有专业、稳定的服务团队，项目负责人及核心技术人员具备丰富的医疗卫生行业内控建设实操经验，****医院内控管理政策及行业监管要求。

4.信誉良好，近3年内无重大违法违规记录、无行业失信惩戒记录、无政府采购不良行为记录，未被列入经营异常名录、严重失信主体名单。

5.本次调研不接受联合体参与，不允许分包、转包项目服务内容。

四、需提交的调研资料

所有资料需加盖企业公章，整理成册（纸质版1套+电子版U盘1份），密封后按时提交，具体包含：

1.企业基本资料：营业执照副本复印件、法人身份证明、法人授权委托书及授权人身份证复印件（三证合一证件有效，所有复印件需加盖公章）。

2.资质及信誉证明：企业信用查询记录、无重大违法违规承诺函等相关信誉材料。

3.项目业绩材料：近3****医院同类内控建设、手册编制、风险评估项目案例佐证材料（合同关键页、验收证明、用户评价等）。

4.服务团队配置：项目负责人、核心成员简历及相关从业资质、行业服务经验证明。

5.项目实施方案：针对本项目的整体服务方案、实施流程、工作周期、服务亮点、质量保障措施、落地培训计划等。

6.项目报价明细：分项报价清单（含诊断评估、手册编制、培训指导、售后运维等全部服务费用）及总价。

7.售后服务方案：项目验收后运维服务、动态优化、咨询答疑等长效服务保障计划。

五、调研时间及资料提交方式

（一）调研报名及资料提交时间：自本公告发布之日起至2026年6月8日17:00截止（逾期不予受理）。

（二）资料提交地点：****财务科。

（三）调研方式：医院将对提交资料进行初审，对符合条件的供应商组织现场答疑、方案宣讲及询价沟通，具体时间、地点另行通知。

六、其他说明事项

1.本次市场调研为公益性调研活动，仅用于本项目前期需求论证、方案优化、预算参考，不作为正式采购招标环节，医院不向参与供应商支付任何调研费用。

2.供应商提交的所有资料必须真实、合法、有效，若存在弄虚作假情况，即刻取消调研参与资格，纳入医院不良**名单。

3.医院对供应商提交的调研资料、方案、报价等信息严格保密，仅用于本次项目调研工作，不得外泄。

4.****医院实际需求制定方案，方案需具备针对性、可行性，通用模板化方案将不予采纳。

5.本次调研最终解释权归****所有。

七、联系方式

联系单位：****

联系人：王女士

联系电话：****407

联系地址：**省**市**区育才路1号

联系邮箱：****@163.com

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2026年6月2日