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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 cc388a 墨粉/碳粉 | 格之格cc388a | 支 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 2 | 粉盒 联想/Lenovo 联想LT2451粉仓 适用于7655DNF(spu) | 联想/lenovoLT2451 | 个 | 4.00 | 210 | 840 |
| 3 | 公牛 GN-B15D 电源插座 | 公牛/BULLGN-B15D | 个 | 4.00 | 75 | 300 |
| 4 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 只 | 27.00 | 13 | 351 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿曼朱力
联系电话: 188****4248
传真:
地址: **县喀普其克**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: