德宏州经济作物技术推广站2026年预算公开

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2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

2.负责制定**经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

3.积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

4.积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

5.提供经济作物技术、信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，蔬菜花卉室、柠檬咖啡室、蚕桑室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强优势特色产业推广，稳定传统产业发展

持续推广发展咖啡、蚕桑产业，加强技术培训，提高种植单产，增加农户收入。围绕州委、州政府主导产业做好技术服务，开展调研、试验、示范、推广工作。2026年**咖啡计划新植面积1.50万亩；蚕桑计划新植面积2.00万亩；蓝莓计划新植面积0.92万亩。同时做好传统产业技术服务工作，保障产业稳定发展。

2.加大科技项目申报力度，积极争取资金支持

聚焦农民增收目标，狠抓新品种、新技术的引进、试验、示范与推广工作，重点申报三个项目：“德宏州红薯单产提升绿色示范项目”、“德宏州蚕桑单产提升绿色示范项目”，联合省热经所申报绿色食品及高原特色现代农业领域科技计划项目。

3.加强名特优新品种引进试验，夯实品种基础

继续做好已经引进的柑橘、百香果、红薯、菠萝、西瓜等品种的试验工作；筛选市场需求，适宜我州生产的名优品种。2026年预计引进名优品种10个以上，筛选适宜品种2个以上，为我州下一步推广经济作物产业，做好品种和种植技术储备工作。

4.加强本地种质**开发利用，推进新品种登记

目前已经收集百香果种质**3个；收集羊奶果种质**14个。按计划在单位科技示范园和**县景罕镇完成试验种植。计划3年内，申报注册登记省级新品种1个以上，推动本地种质**保护与产业化利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,297,764.08元，其中：一般公共预算3,197,764.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加147,417.33元，增长4.68%，主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加；上级补助收入增加“单位资**排德宏州甘薯绿色高效生产关键技术集成与示范项目经费”。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,197,764.08元，其中：本年收入3,197,764.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,197,764.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,417.33元，增长1.51%，主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,297,764.08元。财政拨款安排支出 3,197,764.08元，其中：基本支出3,117,764.08元，与上年对比增加47,417.33元，增长1.54%，主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加；项目支出80,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。

（二）功能科目****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出343,617.12元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。

（三）功能科目****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,496.55元，主要用于工伤保险缴费。

（四）功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗133,151.63元，主要用于保障单位医疗保险缴费。

（五）功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,718.16元，主要用于保障单位医疗保险缴费。

（六）功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出26,578.46元，主要用于保障单位医疗保险缴费。

（七）功能科目****104农林水支出—农业农村—事业运行2,268,489.32元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转。

（八）功能科目****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务80,000.00元，主要用于科技示范及推广项目支出。

（九）功能科目****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金257,712.84元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9,990.20元，其中：政府采购货物预算2,700.20元、政府采购服务预算7,290.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加300.00元，增长3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年因公出国（境）费预算与上年对比持平，主要原因是我单位2025年、2026年均无此项预算。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为300.00元，较上年增加300.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。2026年公务接待费预算与上年对比增加，主要原因是上年无公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比持平，主要原因是我单位2026年因工作需要公车使用率较2025年度持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】****事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额201,643.20元，其中，流动资产0.50元，固定资产201,641.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118,522.38元，其中固定资产减少74,895.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值55,428.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。