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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百利文 0055 公文包 | 百利文0055, | 个 | 50.00 | 28.5 | 1425 |
| 2 | 心相印 DT32150 三层抽纸 150抽/包 3包/提 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150, | 件 | 5.00 | 10.5 | 52.5 |
| 3 | 得力7653 【10本装】 60页/本 笔记本 A5软面抄 | 得力/deli7653, | 套 | 5.00 | 45 | 225 |
| 4 | 晨光 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张洁
联系电话: 139****3370
传真:
地址: 工业园区两六路****蔡官校区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: