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| 行号 | 物料名称 / 物料需求描述 | 物料编码 | 采购数量 | ERP相关信息 |
需求组织
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项目名称 |
收货组织
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收货信息
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需求时间 | 备注 | 附件 |
| 1 |
84消毒液
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****000018 | 100 瓶 |
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收货人:**
联系电话:
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2026-01-08
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| 2 |
洗洁精
2kg 无
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****123186 | 100 瓶 |
****
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****
收货人:**
联系电话:
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2026-01-08
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| 3 |
牙签
1500-2000支竹签
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****000943 | 45 袋 |
****
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****
收货人:**
联系电话:
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2026-01-07
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