嘉峪关市社会福利彩票发行中心2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

****成立于2002年8月，****民政局直属的正科级****事业单位。主要负责本市福利彩票的销售管理工作，筹集福利彩票公益金，为社会福利和公益事业服务。具体职责是:

1.遵照国家民政部批准的福利彩票游戏规则，在本市范围内组织销售中国福利彩票，负责全市福利彩票销售权限内的兑奖、发行费用和公益金的收缴；

2.确定年度销售计划（包括电脑票、即开票），负责全市福利彩票销售网点的布点建设、管理、指导和监督；

3.负责福彩销售网点的设立、变更、撤销和迁移的考察、审核和报批工作；

4.负责全市彩票投注专用设备的维修维护，定期或不定期对销售和安全工作进行检查、指导，确保全市各销售网点发行销售安全；

5.组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、公益宣传、业务培训、人才队伍建设；

6.******局****监管局）打击非法彩票销售活动。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****编制4人，退休2人,计划外用工8人。2016年起纳入财政部门预算单位，****综合部、财务兑奖部、市场技术部和宣传培训部4个部室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算283.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算283.71万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性基金预算收入283.71万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算283.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出127.61万元，占44.98%；项目支出156.10万元，占55.02%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出0万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出0万元，比2025年预算持平。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）纪检监察事务（ 款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额4.38万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.38万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1089.2万元。其中：办公用房1474.02平方米，价值1006.4万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4.4元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算拨款安排支出283.71万元，较2025年预算增加51.08万元，增加21.92%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（项）2026年预算数为0万元，较2025年预算减少0万元。

2.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2026年预算数为218.71万元，较2025年预算增加61.08万元，增加38.75%。

3.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：2026年预算数为65万元，较2025年预算减少10万元，下降13.33%，下降的主要原因是省级福彩公益金支持项目支出预算减少。

（二）项目支出

2026年政府性基金预算项目支出预算156.1万元，比2025年预算增加16.19万元，增加11.57%，主要原因是福利彩票发行销售机构的业务费用支出预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是福利彩票发行销售机构的业务费用、市场调控资金、即开票配送费、宣传促销费和审计评估费。

（三）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收17.72万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2026年预算数为0万元，较2025年预算减少0万元。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的60%。截至7月底，按进度进行预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为28.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：市场调控资金项目启动谋划较晚，公开竞争性磋商招标流程开展时间延后，项目前期筹备周期拉长，致使项目迟迟未能按期启动实施，直接拉低整体预算执行效率。开展1-12月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的80%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，全年整体绩效完成接近预期，但仍存在资金执行统筹不够精细、日常内控管理落实不够严实等短板。主要原因：一是部分资金支出受政策调整影响，实际拨付金额与年初预算存在偏差，资金统筹预判不足；二是预算资金常态化执行管控力度不足，单位内部各项内控制度日常执行不够严格，流程管控不够到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对绩效运行双监控排查出的进度滞后、执行偏弱、统筹不足等问题，我单位第一时间开展内部通报，压实整改责任，逐项落实整改措施：一是从严抓实资金统筹管理。紧盯项目实施全流程，提前谋划项目立项与招标筹备工作，靠前梳理项目推进堵点，及时研判解决项目执行各类难题，全力加快预算执行进度，提升资金使用实效。二是精准研判彩票品类发展态势。深入分析即开票、快乐8、双色球、3D、七乐彩等各类彩票游戏销售特点，因地制宜开展差异化精准营销，总结推广优秀销售经验做法，深挖各类票种市场发展潜力。三是科学优化市场销售布局。坚守专营与兼营渠道均衡发展理念，拓宽多元销售渠道，融合潮流时尚元素打造特色福彩门店，精准对接年轻消费群体需求，持续扩大福彩受众范围，稳步提升彩票销量与品牌影响力。四是多维强化公益宣传引导。充分整合各类宣传媒介**，紧扣福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，精心策划宣传内容，用心讲好福彩公益故事，传递福彩正能量，切实将公益理念转化为实际市场发展成效。五是健全完善内部管控机制。进一步强化预算执行刚性约束，严格落实单位各项内控制度，加强资金支出事前预判、事中监管、事后复盘，全面提升单位财务管理、项目管理规范化水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、能力建设和可持续发展等多个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度，设置二级指标 5-8个、三级指标10-30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费（定额）两部分。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的离退休人员的经费。

（2）离退休人员管理机构（项）：是指离退休人员提供管理服务的支出。

8.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年6月1日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2.****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表