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涡阳县人民医院关于手压式饮水器的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1347
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 2 | 56.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池/电力配件 | 768 | 1497.6 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3204 收银纸 | 20 | 60.0 | 得力/deli\3204 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5609 档案盒 | 108 | 1296.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 资料册 | 48 | 576.0 | 齐心/Comix\FF40AK | 验收通过 | |
| 6 | 得力 玻璃布胶带 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 12 | 96.0 | 齐心/Comix\B3705 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 100 | 200.0 | 齐心/Comix\B3503 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3713 印油/印泥/** | 12 | 72.0 | 齐心/Comix\B3713 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 60.0 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 25 | 350.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 资料册 | 48 | 576.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0372 订书机 | 12 | 300.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 36 | 864.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
招标进度跟踪
2026-06-04
验收公告
涡阳县人民医院关于手压式饮水器的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-04-21
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