德宏州农村合作经济经营管理站部门2026年预算公开

****部门2026年预算公开目录

第一部分 ****部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我站主要负责**农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业**组织发展、****农场、农村经营管理情况统计等相关业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建办公室、综合办公室、农村土地承包管理室、农村集体资产管理室、新型经营主体管理室、农经统计监测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强农村土地承包经营管理工作。一是加强《中华人民**国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》等法律法规政策宣传学习；二是强化农村土地承包经营权流转及流转合同信息备案管理工作。三是积极推动土地经营权流转交易市场建设，稳步推进**县**镇农村产权流转交易试点工作；四是抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，及时地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益。

2.加强农村集体“三资”管理。以开展农村集体“三资”****中专项整治行动为抓手，切实加强农村集体“三资”管理，全面提升监管能力和水平。一是组织开展了农村集体资产年度清查工作。二是深入开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治问题排查与整改工作。深化“政银**”，引入农信社派遣记账会计员，补齐农村集体“三资”监管基层力量薄弱的短板。推行“村务卡”“聚合码”有效解决村组村集体资金坐收坐支、体外循环等问题；推进“**农村集体资产财务管理系统”运用整州试点工作，实现线上会计核算和动态适时查询。

3.加强新型经营主体的培育。******社。持续加大法规政策贯彻落实力度，******社规范发展的指导、服务和管理。******社“空壳社”常态化清理处置和经营异常名录移除工作。******社防范非法集资集中宣传教育和内部信用**情况摸底和分险排工作。做好“千员带万社”新型农业经营主体辅导员队伍建设和辅导员名录库信息入库和绩效评价数据维护更新工作。二****农场。坚持“主动服务、应录尽录、因地制宜、动态管理”的原则，积极****农场纳入名录系统管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****271.62元，其中：一般公共预算****271.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加201019.39元，增12.00%，主要原因是人员经费工资、社保缴费等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****271.62元，其中:本年收入****271.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****271.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加201019.39元，增12.00%，主要原因是人员经费工资、社保缴费等支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****271.62元。财政拨款安排支出 ****271.62元，其中：基本支出****271.62元，与上年对比增加201019.39元，增12.00%，主要原因是人员经费工资、社保缴费等支出增加；项目支出80000.00元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

（一）功能科目****502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,000.00元，主要用于单位退休人员管理支出；

（二）功能科目****505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198777.28元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目****999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出8388.07元，主要用于单位部分失业保险缴费支出；

（四）功能科目****102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77026.2元，主要用于单位部分基本医疗保

险缴费支出；

（五）功能科目****103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35056.87元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（六）功能科目****199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出6984.72元，主要用于单位生育保险缴费支出；

（七）功能科目****104—农林水支出—农业农村—事业运行****955.52元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

（八）功能科目****124—农林水支出—农业农村—农村**经济80000.00元，主要用于**农村集体“三资”管理工作、农村土地承包经管理工作、发展新型农业经营主体等农经业务工作支出；

（九）功能科目****201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金149082.96元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12100.00元，其中：政府采购货物预算11100.00元、政府采购服务预算1000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为4600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费4600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额203053.05元，其中，流动资产152705.06元，固定资产50347.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少422.61元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。