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关于文具的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M060********00216
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 艺彩 板纸白纸 | 艺彩无型号 | 张 | 40.00 | 1 | 40 |
| 2 | 3M 77喷胶 胶水喷胶 | 3M77喷胶 | 瓶 | 3.00 | 22 | 66 |
| 3 | 得力 YC111 彩泥/橡皮泥 | 得力/deliYC111 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 霞光 A4过塑膜 塑封膜 | 霞光A4过塑膜 | 包 | 10.00 | 40 | 400 |
| 5 | 天顺 A4/12K荣誉证书 奖状/证书 | 天顺A4/12K荣誉证书 | 张 | 60.00 | 1 | 60 |
| 6 | 得力 70816 马克笔 | 得力/deli70816 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 7 | 晨光 AGP17204 中性笔 | 晨光/M GAGP17204 | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
| 8 | 得力 9072 胶水 | 得力/deli9072 | 瓶 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 9 | 晨光 AJD95785 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95785 | 筒 | 3.00 | 72 | 216 |
| 10 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 11 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deli190*190 | 包 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 13 | 易利丰 卡纸 | 易利丰/elifo4k | 份 | 10.00 | 20 | 200 |
| 14 | 得力 报告夹 | 得力/deli63102 | 袋 | 5.00 | 30 | 150 |
| 15 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 支 | 40.00 | 3 | 120 |
| 16 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 24.00 | 3.5 | 84 |
| 17 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 卷 | 60.00 | 2 | 120 |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 熊志燕
联系电话： ****296****
传真：
地址： **市**县航埠镇航埠村
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县巴山镇青年路（1#楼）
附件信息：
附件（1）
关于文具的网上超市合同(2026M0604361024000216).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-06-04
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