贵州磷化（集团）有限责任公司内部审计项目外包谈判采购邀请函

采购方式：谈判采购

项目类型：服务

所属租户：黔云招采电子招标采购交易平台

项目名称：****内部审计项目外包

项目编号：****

项目类型：服务

项目实施地点：**省**市**区**路57****集团大厦5楼会议室

项目概况：本次共委托10个审计项目，委托审计项目原则上按地域划分再考虑业务类型的关联性将项目划分为三个工作包：分别是包一（项目序号1-4）、包二（项目序号5-8）、包三（项目序号9-10，其中9号审计在磷化大厦开展），最终委托数量以实际项目实施为准。项目类型和审计期间原则上按照项目基本情况实施，如遇被审计单位领导干部离任，暂未实施的审计类型需调整为经济责任审计，在审计期间作相应调整。除经济责任审计、工程审计及专项审计外，其他审计类型期间均为近三个会计年度，但在审计过程中遇重要事项审计期间将要进行必要的延伸和追溯。项目基本情况具体参见附件。

监督人名称：

监督人电话：

供应商基本要求：3.供应商的基本条件 1）在中国****事务所或其分支机构（提供营业执照副本复印件）； 2）对实施的项目负全部责任，具有实施该项目所必须的专业技术能力，必要时可聘请工程相关专业人员，共同组建团队开展项目实施； 3）具有良好的商业信誉、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，（“重大违法违规”是指受到主管部门责令停业整顿或禁止从事证券服务类相关业务，且该处罚尚在有效期），需提供承诺函。 上述****公司印章。

其他：

标段一

标段/包名称：****内部审计项目外包工作包一

标段/包编号：****-001

文件发售金额（元）：免费获取

文件获取开始时间：2026-06-05 20:00:00

文件获取截止时间：2026-06-09 20:00:00 加急标书代写

文件获取地点：黔云招采电子招标采购交易平台

截标/开标时间：2026-06-11 13:29:00 加急标书代写

开标形式：线上 加急标书代写

开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 加急标书代写

标段/包内容：被审计项目一：**瓮福****公司原董事长离任经济责任审计 **瓮福****公司系我****公司，成立于2015年9月2日，注册资本40,000万元，截至2025年末资产总额232,858万元。公司位于**省**市**区，属于农产品贸易型企业，主要生产经营谷物与大豆仓储、农资产品销售。当前主要产品为大豆、水稻、玉米等。****公司某领导离任经济责任审计，审计期间为2016年1月-2025年7月。 被审计项目二：瓮福****公司原董事长离任经济责任审计 瓮福****公司系我****公司，成立于2015年8月5日，注册资本14,724.97万元，截至2025年末资产总额68,140万元。公司位于**省**县松花江乡民胜村，属于农产品贸易型企业，主要生产经营谷物与大豆仓储、农资产品销售。当前主要产品为大豆、水稻、玉米等。****公司某领导离任经济责任审计，审计期间为2022年7月-2025年6月。 被审计项目三：******公司内控及财务收支审计 ******公司系我****公司，成立于2009年11月12日，注册资本25,500万元，截至2025年末资产总额85,700万元。公司位于**省**市高新区斌郎乡，属于物流服务企业，****集团内部企业提供物流装卸服务，业务单一。此次审计类型为内控及财务收支审计，审计期间为2023-2025年。 被审计项目四：****中心库专项审计 ******公司和******公司均系****公司，****公司作为集团国内化肥贸易的销售主体，****集团运输及仓储服务的管理主体，由于化肥产品具有“淡储旺销”的特点，****公司需提前将化肥投放至各销售市场，并在****中心仓库以保障旺季供应。中心****公司统一管理，****中心库管理。****集团中心库管理，审计内容包括但不限于：评价中心库运作机制是否顺畅；采销公司、****公司及客户三方之间的责任边界是否清晰；中心库相关部门的职责履行是否到位；以及中心库实际运行情况等。****公司****公司办公地点位于**市**路磷化大厦，****中心库位于省外**省**市**县和**自治区**市、甘****中心库仓库和省内**市都拉营库、**区现代库、****中心库三处。****中心库专项审计，审计期间为2025年1月-2026年6月。

供应商资质要求：审计组团队应当具有审计、会计、经济、工程、法律或者管理等相关专业背景，项目总负责人应具备大中型国有企业审计项目管理经验，高级会计师职称或注册会计师。常规审计（经济责任、内控及财务收支审计）主审应从事审计、财务相关工作经验8年以上，中级会计师以上职称；工程专项审计主审应从事工程管理、工程造价（建筑和安装）工作经验5年以上且具有一级注册造价工程师资格证；境外审计主审需熟悉国际审计准则、具备跨境审计经验，具备应对复杂业务场景的语言能力及专业能力。其他审计人员应从事审计、财务相关工作经验3年以上，初级会计师以上职称，需开展工程项目嵌入式审计的团队应配有工程管理、工程造价（建筑和安装）工作经验3年以上且具有二级注册造价工程师资格证人员。

是否接受联合体投标：否

公告PDF： 邀请函签章文件.pdf

其他附件：

标段二

标段/包名称：****内部审计项目外包工作包二

标段/包编号：****-002

文件发售金额（元）：免费获取

文件获取开始时间：2026-06-05 20:00:00

文件获取截止时间：2026-06-09 20:00:00 加急标书代写

文件获取地点：黔云招采电子招标采购交易平台

截标/开标时间：2026-06-11 13:29:00 加急标书代写

开标形式：线上 加急标书代写

开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 加急标书代写

标段/包内容：审计项目五：******公司原董事长离任经济责任审计 ******公司系我****公司，成立于2006年10月27日，注册资本24,565万元，截至2025年末资产总额172,345万元。公司位于**省**市**县**堡镇，属于化肥生产型企业，主要生产经营磷化工产品和化肥。当前主要产品为磷酸一铵、磷酸二铵、复**、水溶肥等。****公司某领导离任经济责任审计，审计期间2024年1月-2025年7月。该项目需对领导任职期间的一个工程项目进行嵌入式审计，****中专章披露。 审计项目六：**开****公司40+20万吨/年湿法磷酸净化扩能工程项目审计 **开****公司系我****公司，****公司投建的40+20万吨/年湿法磷酸净化扩能工程项目审计，投资总额3亿元，建设期间为2024年6月至2025年12月，项目位于**县金中镇，建设状态：已建成投产，结算中。审计内容包括（但不限于）：对工程项目的可研、论证、立项、招投标、预算、结算、变更、签证等全流程审计。此次审计类型为工程专项审计。 审计项目七：**磷化磷****公司内控及财务收支审计 **磷化磷****公司系我****公司，成立于2017年12月28日，注册资本5,000万元，截至2025年末资产总额1,270万元。公司位于**县小寨坝，属于小微型建筑材料生产企业，主要为新型建筑材料的生产、销售，业务类型简单、量小。当前主要产品为水泥、砂浆等。此次审计类型为内控及财务收支审计，审计期间2023-2025年。 审计项目八：****研究院****公司内控及财务收支审计 ****研究院****集团****公司，成立于1993年11月6日，注册资本10,000万元，截至2025年末资产总额6,480万元。公司位于**市****开磷城，属于工程服务企业主要经营工程勘察、施工管理咨询服务等，****集团内部业务，业务量小。此次审计类型为内控及财务收支审计，审计期间2023-2025年。

供应商资质要求：审计组团队应当具有审计、会计、经济、工程、法律或者管理等相关专业背景，项目总负责人应具备大中型国有企业审计项目管理经验，高级会计师职称或注册会计师。常规审计（经济责任、内控及财务收支审计）主审应从事审计、财务相关工作经验8年以上，中级会计师以上职称；工程专项审计主审应从事工程管理、工程造价（建筑和安装）工作经验5年以上且具有一级注册造价工程师资格证；境外审计主审需熟悉国际审计准则、具备跨境审计经验，具备应对复杂业务场景的语言能力及专业能力。其他审计人员应从事审计、财务相关工作经验3年以上，初级会计师以上职称，需开展工程项目嵌入式审计的团队应配有工程管理、工程造价（建筑和安装）工作经验3年以上且具有二级注册造价工程师资格证人员。

是否接受联合体投标：否

公告PDF： 邀请函签章文件.pdf

其他附件：

标段三

标段/包名称：****内部审计项目外包工作包三

标段/包编号：****-003

文件发售金额（元）：免费获取

文件获取开始时间：2026-06-05 20:00:00

文件获取截止时间：2026-06-09 20:00:00 加急标书代写

文件获取地点：黔云招采电子招标采购交易平台

截标/开标时间：2026-06-11 13:29:00 加急标书代写

开标形式：线上 加急标书代写

开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 加急标书代写

标段/包内容：审计项目九：****公司原董事长离任经济责任审计 ****公司系我集团****公司，注册资本人民币34,285.30万元，公司位于境外澳大利亚，属于化肥贸易型企业，主要销售化肥产品。****公司某领导离任经济责任审计，审计期间2023年2月-2025年7月。现该公司资产已转让，任职期相关资料已转移至境内，审计工作地点为**市**路磷化大厦，无需前往境外。 审计项目十：美陆实****公司原董事长离任经济责任审计 美陆实****公司系我集团****公司，注册资本人民币31,473.05万元，截至2025年末资产总额人民币76,015.68万元，公司位于境外新加坡，属于化肥贸易型企业，主要销售磷酸一铵、磷酸二铵、尿素等。****公司某领导离任经济责任审计，需前往境外，审计期间2015年12月-2025年7月。

供应商资质要求：审计组团队应当具有审计、会计、经济、工程、法律或者管理等相关专业背景，项目总负责人应具备大中型国有企业审计项目管理经验，高级会计师职称或注册会计师。常规审计（经济责任、内控及财务收支审计）主审应从事审计、财务相关工作经验8年以上，中级会计师以上职称；工程专项审计主审应从事工程管理、工程造价（建筑和安装）工作经验5年以上且具有一级注册造价工程师资格证；境外审计主审需熟悉国际审计准则、具备跨境审计经验，具备应对复杂业务场景的语言能力及专业能力。其他审计人员应从事审计、财务相关工作经验3年以上，初级会计师以上职称，需开展工程项目嵌入式审计的团队应配有工程管理、工程造价（建筑和安装）工作经验3年以上且具有二级注册造价工程师资格证人员。

是否接受联合体投标：否

公告PDF： 邀请函签章文件.pdf

其他附件：

采购单位信息

采购单位名称：****

联系人：朱莉倪

联系电话：183****2278