德宏州鱼种站2026年预算公开

德宏州鱼种站2026年预算公开目录

第一部分德宏州鱼种站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州鱼种站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州鱼种站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州鱼种站成立于1967年，****农业农村局****事业单位，****机关、事业单位机构编制登记表（徳机编案第乙39****事业单位法人证书，德宏州鱼种站职能职责确定为鱼苗鱼种繁育销售、土著鱼类开发利用、新品种引进试验示范及推广，为**提供各种优良苗种与先进技术，保障**水生生物**养护水产苗种供给。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

积极引进和推广适合德宏州水域环境的优质品种，强化本地土著经济鱼类繁殖、培育、养殖技术创新。以常规良种为依托，积极探索土著鱼类繁育攻关，打造本土鱼类种质**库和品牌。加大站校、站院**，探索创新养殖模式，推广养殖技术，扩大养殖面积，加快实验室到养殖池的成果转化，并完成1至2种土著鱼类省级原良种申报认定工作。强化站企**，推动沼虾产业发展。****基地，充分运用我站条件优势，围绕我州渔业文化、发展历程及产业规划，面向社会打造我州****基地，充分发挥我站社会效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,352,021.18元，其中：一般公共预算1,157,257.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入194,764.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加71,961.02元，增长5.62%，主要原因分析本年度人员经费增加，相应地增加了财政拨款收入，另外本年度单位调增了鱼塘承包费收费标准，相应地增加了事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,157,257.18元，其中：本年收入1,157,257.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,157,257.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加53,894.02元，增长4.88%，主要原因分析本年度人员经费增加，相应地增加了财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,352,021.18元。财政拨款安排支出 1,157,257.18元，其中：基本支出1,157,257.18元，与上年对比，增加53,894.02元，增长4.88%，主要原因分析本年度人员经费增加，相应地增加了财政拨款收入；项目支出0.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

（一）功能科目****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休29,000.00元，主要用于保障单位退休职工医疗体检支出、慰问看望退休生病职工、****大学学习经费、重阳节退休职工开展活动费用。

（二）功能科目****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出176,515.20元，主要用于基本养老保险单位部分的缴纳。

（三）功能科目****506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出88,257.60元，主要用于职业年金单位部分的缴纳。

（四）功能科目****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,230.00元，主要用于遗属生活困难补助。

（五）功能科目****999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出7,722.54元，主要用于保障单位失业保险缴费支出。

（六）功能科目****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗68,399.64元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出。

（七）功能科目****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55,640.42元，主要用于在职职工公务员医疗补助单位部分缴纳22,064.40元和退休职工公务员医疗补助单位部分缴纳33,576.02元。

（八）功能科目****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出19,678.98元，主要用于保障单位工伤保险支出9,928.98元和大病保险缴费支出9,750.00元。

（九）功能科目****104农林水支出—农业农村—事业运行704,812.80元，****事业单位人员工资。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州鱼种站2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州鱼种站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州鱼种站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费预算与上年对比持平，主要原因是2026年本单位没有此项业务工作。

（二）公务接待费

德宏州鱼种站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年公务接待费预算与上年对比持平，主要原因是2026年本单位没有此项业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州鱼种站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年公务用车购置及运行维护费与上年对比持平，主要原因是本单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****政府性基金预算资金。

【事业收入】****事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****事业单位经营活动计划，****事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州鱼种站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州鱼种站资产总额2,468,651.02元，其中，流动资产106,297.06元，固定资产2,362,351.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少140,632.80元，其中固定资产减少241,303.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件:**鱼种站2026年预算公开表]