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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 79900 印油/印泥/**/得力印油 | 得力/deli79900 | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
| 2 | 1013 各类尺/三角板/小鱼儿圆规文具套装 | 小鱼儿1013 | 套 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 3 | 晨光 1201 修正液/修正带/修正贴/修正带 | 晨光/M G1201 | 只 | 100.00 | 7.5 | 750 |
| 4 | 得力 9071 胶水 | 得力/deli9071 | 瓶 | 20.00 | 30 | 600 |
| 5 | 上汇 5851 票夹/长尾夹 | 上汇/SHANGHUI5851 | 盒 | 20.00 | 11 | 220 |
| 6 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 卷 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 7 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条/胶带 | 得力/deli30320 | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
| 8 | HZ201 学生用笔记本/莱特软皮本10本装 | 莱特HZ201 | 本 | 50.00 | 15 | 750 |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 10 | 多利博士 信纸 | 多利博士信纸 | 本 | 200.00 | 3 | 600 |
| 11 | 晨光 MG7103 胶水 | 晨光/M GMG7103 | 瓶 | 3.00 | 84 | 252 |
| 12 | 递乐 1322 档案盒/昭图档案盒ZT-406A-2公分 | 递乐1322 | 只 | 60.00 | 5.5 | 330 |
| 13 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414 | 个 | 20.00 | 17 | 340 |
| 14 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9839 | 组 | 10.00 | 45 | 450 |
| 15 | 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97523 | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 16 | 创易 CY7890 档案袋 | 创易CY7890 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
| 17 | 晨光文具学生考试用中性笔速干直液式全针管水性笔 单支ARP58101 | 晨光/M GARP58101A | 支/盒 | 50.00 | 60 | 3000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 熊燕
联系电话： 189****6675
传真：
地址： ****检察院办公楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-06-05
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