2026年阳春市农业农村局部门预算整体支出绩效自评工作公开

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

包括部门职能、内设机构构成、人员编制构成等基本情况。****主要职责：

1、统筹研究和贯彻实施“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。参与制定相关涉农的规范性文件，依法行使全市农业综合执法职能。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全市扶贫开发和革命老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并**有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资**排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外**工作。组织开展农业贸易促进和境内外农业交流**，参与执行有关农业援外项目。

15、完成市委、市政府和上级农业农村部门交办的其他任务。

部门机构设置：****设18个内设机构：办公室、政策法规与行政审批股、计划财务股、帮扶股、产业发展与**经济指导股、乡村建设股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股（市****指挥部办公室）、渔业**保护与发展股、农业机械化与农田建设管理股、执法一股、****办公室、执法二股、发展规划与改革股、人事股、市委农办秘书股。

****办公室春发办【2019】28号文件，****公务员编制67人。到2025年12月底，实有公务员63人，工勤人员7人，退休人员118人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、2025年年度总体工作

2025年总体绩效目标：****事业单位在职人员和离退休人员规定的工资及津补贴按时发放及机构运转；****政府对部门的重要决策部署确保全局顺利完成农业农村部、省农业农村厅、****农业农村局****政府部署的工作任务和绩效目标，以及局法定工作职能。

2、2025年重点工作任务。

（1）市直单位驻镇帮镇扶村干部补助。预算安排金额155.24万元，实际支出金额155.24万元。预期达到目标：安排驻镇帮镇扶村干部60人，进一步巩固帮扶成果，推进乡村**。实际完成情况：安排驻镇帮镇扶村干部60人，进一步巩固帮扶成果，推进乡村**。

（2）**市农村保洁员经费。预算安排金额1176万元，实际支出金额705.6万元。预期达到目标：聘用农村保洁员负责村庄保洁工作，有效提高农村垃圾收集率，进一步优化全市农村环境卫生，改善农村人居环境。实际完成情况：聘用农村保洁员负责村庄保洁工作，有效提高农村垃圾收集率，进一步优化全市农村环境卫生，改善农村人居环境。

（三）部门整体支出情况

****财政局《关于批复2025年部门预算的通知》，2025年****预算数5000.95万元，其中基本支出2738.18万元；项目支出2262.77万元；2025年****决算数3803.91万元，其中基本支出2368.29万元；项目支出1435.62万元。全年部门预算资金执行率76.06%。

附表1： 市农业农村局2025年预算执行情况表（单位：万元）

2025年我局部门预算“三公”经费支出预算41.3万元，决算数23.21万元，比预算减少43.8%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为36万元，决算数21.97万元，比预算减少38.97%。（其中：公务用车购置支出预算为0万元，决算数0万元；公务用车运行费支出预算为36万元，决算数21.97万元，比预算减少38.97%。）；公务接待费支出预算5.3万元，决算数1.24万元，比预算减少76.6%。

（四）部门整体支出绩效目标

2025年我局部门整体支出的总目标是：****事业单位在职人员和离退休人员规定的工资及津补贴发放，****事业单位正常运转；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活**的总要求，以农民增收为核心，进一步夯实农业农村发展基础，稳定粮食安全和主要农产品有效供给，加快转变发展方式，大力发展特色农业，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，扎实推进乡村**工作，确保全局顺利完成农业农村部、省农业农村厅、****农业农村局****政府部署的工作任务和绩效目标，以及局法定工作职能。

二、上一年度绩效评价整改情况

无。

三、绩效自评结论

2025年我局按照预算绩效管理的有关规定，履行本部门的职能职责，做好预算资金管理和会计核算，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算绩效管理的要求。我局2025年部门整体支出绩效自评得分为95.5分，自评结论为“优”。

四、绩效自评分析

（一）履职效能

履职效能分值50分，其中：整体效能指标分值25分，专项效能指标分值25分。自评得分46.5分，得分率93%。

1.整体效能。该指标包含部门整体支出绩效目标产出指标完成情况、部门整体支出绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三项指标，指标分值 25 分，自评得分24分，得分率96%。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。

该指标分值 10 分，得分 10分，得分率100%。2025年我局部门整体绩效目标产出指标21个，指标全部完成，完成率为100%。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。

该指标分值 10 分，得分10分，得分率100%。2025年我局部门整体绩效效益指标8个，指标全部完成，完成率为100%。

（3）部门预算资金支出率。

该指标分值 5 分，得分4分，得分率 80%。2025 年我局部门收入62221.29万元；支出决算数为59923.55万元，支出率为96.3%（见表 2-2）。

2.专项效能。

该指标包括项目实施程序和项目监管二个指标，指标分值 25分，自评得分 22.5 分，得分率 90%。

（1）项目实施程序。

该指标分值 20 分，得分18 分，得分率90%。我局严格执行中央、省、市财政相关管理制度，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，严格执行项目实施事前审批，执行落实重大资金使用集体决策制度。对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，积极推行国库集中支付制度**级财政报账制度，从支付方式上加以规范，****政府会计制度进行核算。2025年我局项目实施完成情况较好，但项目实施过程中会出现项目实施缓慢，手续不完善等现象，自评18分。

（2）项目监管。

该指标分值 5 分，得分4.5分，得分率90%。我局严格加强项目监管：一是加强领导，明确责任。成立****领导小组，领导小组下设项目核查验收组、项目监督组和项目绩效评价组，层层落实责任制；二是建立部门之间工作协调机制，相互支持、密切配合，共同做好农业财政专项资金监督管理工作；三是严格专项资金的支出管理。财政涉农专项资金应坚持“专账核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。严格执行涉农财政专项资金拨付程序及报账凭证审核程序，积极推行国库集中支付制度**级财政报账制度，从支付方式上加以规范；四是加强项目监督检查。建立健全财政农业专项资金的管理监督检查机制，对项目立项、资金使用、项目效益进行事前、事中、事后的全程监督管理，明确每一财政涉农专项资金的责任人，对专项资金的使用情况存在的问题提出意见并及时处理，确保专项资金合理、安全、有效使用,自评4.5分。

（二）管理效率

管理效率包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本指标，指标分值50分。自评得分49分，得分率98%。

1.预算编制。预算编制情况指标下设3个二级指标：新增预算项目事前绩效评估、预算编制总体情况和绩效目标设置，指标分值5分，自评得分4.5分，得分率90%。

（1）新增预算项目事前绩效评估。该指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。2025年我局没有新增预算项目。

（2）预算编制总体情况。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

2025年我局部****财政局印发的预算编制工作方案、通知和有关制度进行编制，符合本部门职责、****政府方针政策和工作要求，纳入年度财政预算安排，由市人大会议审议通过，****财政局《关于批复2025年财政预算经费的通知》（春财预【2025】3号）下达预算资金。

（3）绩效目标设置。该指标分值2分，自评得分1.5分，得分率75%。

我局根据本部门职能和省市下达工作计划和任务清单，设定我局部门整体绩效目标，目标设置内容完整、指标合理、目标设置指标清晰、可量化，较好地反映局整体绩效目标。但申报的项目及相应的绩效目标可行性研究和充分论证部分项目不完整扣0.5分,自评得分1.5分。

2.预算执行。包括预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性。指标下设3个二级指标：预算编制约束性、资金下达合理性、财务管理合格性。指标分值4分，自评得分4分，得分率100%。

（1）预算编制约束性。2025年我局没有发生要求调剂预算资金情况，指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

（2）资金下达合理性。我局在收到本级财政下达一般性转移支付和专项转移支付资金文件，能按时下达，资金下达合理。指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

（3）财务管理合规性。我局加强财务制度管理，严格执行《中华人民**国预算法》《行政单位财务规则》，《**省省级财政专项资金管理办法（试行）》等制度，按要求制定了《****财务管理规定》《****经费预算管理制度》《****财政涉农专项资金管理办法》《****财政涉农专项资金项目库管理办法》等相关管理制度。根据资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，严格执行事前审批，严格落实重大资金使用集体决策制度，严格按规定的支出用途使用资金，及时拨付财政预算资金，充分发挥财政资金的效益。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

3.信息公开。包括预决算公开合规性、绩效信息公开情况。指标下设2个三级指标，预决算公开性合规性和绩效信息公开情况。指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

（1）预决算公开性合规性。2025年我局财政预算信息****人民政府网站公开。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（2）绩效信息公开情况。2025年我局绩效信息****人民政府网站公开。指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

4.绩效管理。包括绩效管理制度建设、绩效管理执行情况、绩效结果应用。指标下设2个三级指标，预决算公开性合规性和绩效信息公开情况。指标分值15分，自评得分14分，得分率93%。

5.采购管理。包括采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况、采购履约及验收等。指标下设6个三级指标，采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况和采购履约及验收。指标分值10分，自评得分9.5分，得分率95%。

（1）采购合理性。我局采购需求合规、完整、明确、细化；采购需求没有违反公平竞争原则；指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（2）采购内控制度建设。我局制定了采购内部控制制度，指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

（3）采购活动合规性。我局严格执行采购相关制度，采购活动合规，指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（4）采购合同签订时效性。我局按照采购文件确****政府采购合同。指标分值2分，自评得分1.5分，得分率75%。

（5）采购信息公开情况。我局采购意向和合同备案按规定及时公开。指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

（6）采购履约及验收。我局履约采购文件确定的事项及时组织项目验收。指标分值2分，自评得分2，得分率100%。

6.资产管理。包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等。资产管理指标下设6个三级指标，资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

（1）资产配置合规性。我局严格执行资产管理相关的管理制度，资产配置遵循相关的资产购买程序，资产配置合理。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（2）资产收益上缴的及时性。我局没有固定资产出租、出借，没有资产收益。指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

（3）资产盘点情况。我局定期核查账面数与实际资产数是否相符，及时发现问题，解决问题，防止资产的流失和缺损，一是建立资产清理责任机制，严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等资产清查有关文件，增强财物使用人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落到实处。指标分值1分，自评得分1分，得分率100%。

（4）数据质量。我局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，但机构改革，****推广站、畜牧兽医站资产尚未移交，行政事业性国有资产年报数据还在我局编报。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（5）资产管理合规性。我局制定了《****资产管理制度》健全制度管理，规范资产处置行为，严格资产审批制度。在各类巡视、审计、监督检查工作中如没有发现资产管理存在问题。但经过多次机构改革，部份电器产品资产残旧，未能及时办理报废。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（6）固定资产利用率。2025年我局固定资产886.62万元，实际在用固定资产总额886.62万元。固定资产利用率100%。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

7.运行成本。包括公用经费控制情况和“三公”经费控制情况2个三级指标，指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

（1）公用经费控制情况。我局严格控制公用经费支出，指标分值1.5分，自评得分1.5分，得分率100%。

（2）“三公”经费控制情况。我局严格控制“三公”经费支出，指标分值1.5分，自评得分1.5分，得分率100%。

五、存在的问题、原因分析及改进措施

（一）存在的问题

决算数与预算数相差较大。

（二）存在问题的原因

因财政资金困难，2025年预算数未能全部安排支付。

（三）改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。健全项目的申报、测算、论证制度，全面准确编制项目预算。加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目的顺利实施。

2、加大项目资金的管理力度，确保项目资金高效使用和安全运行。

六、其他需要说明的情况

无。

附件2：部门整体支出绩效自评基础信息表1.xlsx

附件3：部门整体支出绩效自评指标评分表.xls

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2026年6月5日