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中共芜湖市委宣传部关于修正液/修正带/修正贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9067
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACF60703 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\ACF60703 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 打印机分离爪 | 1 | 40.0 | 兄弟/BROTHER\2260 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 DVD-RW 刻录盘 | 10 | 80.0 | 飞利浦/Philips\DVD-RW | 验收通过 | |
| 4 | 国产 层文件盘 | 1 | 66.0 | 国产\文件架 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-2325粉盒 | 1 | 260.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 6 | 铼德刻录盘 刻录盘 | 50 | 130.0 | 铼德/RiTEK\铼德刻录盘 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 15 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 刻录盘 | 100 | 300.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 9 | 绿联 办公线材/3米网线 | 1 | 15.0 | 绿联/Ugreen\20161 | 验收通过 | |
| 10 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 8 | 400.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒 | 4 | 40.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****122001
招标进度跟踪
2026-06-05
验收公告
中共芜湖市委宣传部关于修正液/修正带/修正贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-05-19
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