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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********268402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雷蛇 眼镜蛇Cobra 数码设备外接键盘 | 雷蛇/Razer眼镜蛇Cobra | 个 | 1.00 | 590 | 590 |
| 2 | 闪迪 SDSDXXY-256G SD卡 | 闪迪/SandiskSDSDXXY-256G | 个 | 1.00 | 650 | 650 |
| 3 | 旭华 重力星球GS K1 LITE极光蓝 数码设备外接键盘 | 旭华重力星球GS K1 LITE极光蓝 | 个 | 1.00 | 540 | 540 |
| 4 | 富图宝 空气三号 三角架 | 富图宝/Fotopro空气三号 | 个 | 1.00 | 840 | 840 |
| 5 | 宝丽来 Z2300 相片 喷墨纸 | 宝丽来/PolaroidZ2300 | 包 | 4.00 | 200 | 800 |
| 6 | 绿联 CM216 闪存卡转接套 | 绿联/UgreenCM216 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 7 | 酷态科 15****电站 平板电脑充电器 | 酷态科15****电站 | 台 | 3.00 | 440 | 1320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余筠(网超等)
联系电话: 191****6536
传真:
地址: **区**路1108
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: